阿图什市新城街道办事处2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 22:26	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成；

（2）以社区服务为龙头，组织开展辖区内社会服务、社会福利、社会救助、优抚救济、最低生活保障、扶贫助残、老年人服务工作。（3）负责辖区内人口和计划生育工作，积极探索新思路、新途径。

（4）组织开展社会治安综合治理工作，防范各类事故发生，重视民事调解工作，防止激化矛盾，维护稳定。

（5）负责居民区内环境卫生管理、经营摊点及“野广告”清理，经营门店“门前四包”、文明祭祀等工作，充分发挥街社区工作委员会在城市管理中的主体作用。

（6）负责辖区内居民的人力资源和社会保障等工作

二、机构设置及人员情况

阿图什市新城街道办事处2020年度，实有人数40人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，阿图什市新城街道办事处部门决算包括：阿图什市新城街道办事处部门本级决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办、综治中心、纪工委、阿扎克社区、昆援社区、励志社区。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入582.30万元，与上年相比，增加258.31万元，增长79.73%，主要原因是：新分配人员、调入人员、工作经费增加。本年支出581.03万元，与上年相比，增加264万元，增长83.27%，主要原因是：新分配人员、调入人员、工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入582.29万元，其中：财政拨款收入567.70万元，占97.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.6万元，占2.51%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出581.03万元，其中：基本支出581.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入567.70万元，与上年相比，增加272.39万元，增长92.24%。主要原因是：新分配人员、调入人员、工作经费增加。财政拨款支出567.70万元，与上年相比，增加272.39万元，增长92.24%，主要原因是：新分配人员、调入人员、工作经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数340.15万元，决算数567.70万元，预决算差异率66.90%，主要原因是：新分配人员、调入人员、工作经费增加。财政拨款支出年初预算数340.15万元，决算数567.70万元，预决算差异率66.90%，主要原因是：新分配人员、调入人员、工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出567.70万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行397.48万元；

2013101行政运行0.82万元；

2013299其他组织事务支出12.40万元；

2049901其他公共安全支出8.59万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.63万元；

2082001临时救助支出54.48万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理15.64万元；

2130299其他林业和草原支出34.65万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出567.70万元，其中：

人员经费486.60万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费81.11万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.04万元，降低100%，主要原因是本年度无车辆维修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.04万元，降低100%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位本年度无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市新城街道办事处机关运行经费支出81.11万元，比上年增加61.66万元，增长317.02%，主要原因是新分配人员、调入人员、工作经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额31.40万元，其中：政府采购货物支出26.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.18万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金40万元。预算绩效管理取得的成效：加强基层组织建设，推动社区发展，提高居民素质；保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率。发现的问题及原因：一是绩效目标不合理，财政资金有限容易导致绩效目标出现偏差；二是预算编制体系不科学，一般都是有部门领导和财政部门领导协商后进行编制，缺乏科学的指导。下一步改进措施：一是准确设立绩效目标，在审核过程中要科学的对各单位绩效目标进行调整和修改；二是科学的进行编制，从单位的实际需求出发，对预算期内的各个项目和资金量进行逐一审议，在总体收支平衡的基础上进行编制。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。