目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿图什市应急管理局负责组织拟订阿图什市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担阿图什市应对重大灾害指挥部工作，协助阿图什市委、阿图什市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、机构设置及人员情况

阿图什市应急管理局2020年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市应急管理局部门决算包括：阿图什市应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、综合减灾科、预案演练管理科、火灾管理科、应急救援科、安全生产综合科、安全生产执法科、物资财务保障科、应急指挥中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1800.63万元，与上年相比，增加1549.75万元，增长617.73%，主要原因是：追加应急避险中心项目收入及工资调整增加。本年支出1830.13万元，与上年相比，增加1610.23万元，增长732.26%，主要原因是：应急避险中心项目支出及工资调整。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1800.63万元，其中：财政拨款收入1796.75万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.88万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1830.13万元，其中：基本支出300.13万元，占16.40%；项目支出1530万元，占83.60%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1796.75万元，与上年相比，增加1576.85万元，增长717.08%。主要原因是：应急避险中心项目支出及工资调整。财政拨款支出1796.75万元，与上年相比，增加1576.85万元，增长717.08%。主要原因是：应急避险中心项目支出及工资调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数226.81万元，决算数1796.75万元，预决算差异率692.18%，主要原因是：应急避险中心项目支出及工资调整。财政拨款支出年初预算数226.81万元，决算数1796.75万元，预决算差异率692.18%，主要原因是：应急避险中心项目支出及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1796.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出5.31万元；

2080505社会保障就业支出19.17万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理1530万元；

2240101行政运行31.8万元；

2240106安全监管210.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出266.75万元，其中：

人员经费242.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费。

公用经费24.47万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.03万元，比上年减少0.33万元，降低13.98%，主要原因是疫情防控,用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此预算；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占100%，比上年减少0.33万元，降低13.98%，主要原因是疫情防控，用车减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.03万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费及修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，原因包括我单位无此预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.03万元，决算数2.03万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持平衡无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车运行费预算数2.03万元，决算数2.03万元，预决算差异率0%，预决算保持平衡无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市应急局机关运行经费支出24.47

万元，比上年减少12.75万元，减少34.26%，主要原因是运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是:本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1546.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了应急工作效率；二是持续为人民群众提供应急救灾服务，减灾救灾、保护人民群众生命财产安全，保证正常工作运转。发现的问题及原因：一是由于财政困难，没有按时拨付预算资金 ，造成未能按时支付，二是预算与绩效没有很好衔接。下一步改进措施：一是希望财政做好预算资金能按时拨付并督促部门使用，二是做好预算与绩效有效衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市应急管理局2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

新疆阿图什市应急管理局.XLS

2021年8月23日