目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州和阿图什市关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订阿图什市民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会救助规划相关政策，拟定全市社会救助标准，健全城乡社会救助体系；建立和实施城乡居民最低生活保障制度，负责城乡居民最低生活保障、临时救助。

承担全市社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理和监督责任。依法对全市社会团体和民办非企业单位进行登记管理、年检和监督；指导社会组织党建工作。

（四）拟订阿图什市城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

（五）拟订行政区划，行政区域界线、地名管理政策和标准；指导行政区划调整，行政区域界线勘定和管理，地名管理，负责村（社区）行政区划调整的审核。

（六）贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理办法；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订老年人福利和养老服务业发展规划、政策和

标准，推进社会养老服务体系建设;指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（八）拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；

健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

（九）拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；

组织实施救助管理工作。

（十）贯彻落实促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为。

（十一）贯彻落实残障福利发展政策和标准；负责民政职责范围内的精神卫生工作。

（十二）拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十三）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市民政局2020年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市民政局部门决算包括：阿图什市民政局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室（社区办）、社会救助和民间组织管理室、社会事务和区划地名室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入14517.91万元，与上年相比，增加9867.82万元，增长212.21%，主要原因是：项目增加。本年支出14517.91万元，与上年相比，增加9867.82万元，增长212.21%，主要原因是：本项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入14517.91万元，其中：财政拨款收入14517.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出14517.91万元，其中：基本支出358.55万元，占2.47%；项目支出14159.37万元，占97.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入14517.91万元，与上年相比，增加9867.82万元，增长212.21%。主要原因是：项目增加。财政拨款支出收入14517.91万元，与上年相比，增加9867.82万元，增长212.21%，主要原因是：项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数405.52万元，决算数14517.91万元，预决算差异率3480.07%，主要原因是：项目增加。财政拨款支出年初预算数405.52万元，决算数14517.91万元，预决算差异率3480.07%，主要原因是：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出13321.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.36万元；

2080201行政运行170.32万元；

2080202一般行政管理事务209.56万元；

2080299其他民政管理事务支出6.93万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.74万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.65万元；

2080801死亡抚恤3.24万元；

2081107残疾人生活和护理补贴366.48万元；

2081901城市最低生活保障金支出1617.44万元；

2081902农村最低生活保障金支出6341.06万元；

2082001临时救助支出408万元；

2089901其他社会保障和就业支出4165.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.95万元，其中：

人员经费198.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费7.9万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年增加2.05万元，增长105.09%，主要原因车辆维护加油多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年增加2.05万元，增长105.13%，主要原因是我单位今年车辆保养、维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.2万元，决算数4万元，预决算差异率-4.76%，主要原因是：节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数4万元，预决算差异率-4.76%，主要原因是：节约经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1196.71万元，与上年相比，增加839.59万元，增长235.10%，主要原因是：项目较多。政府性基金预算财政拨款支出1196.71万元。与上年相比，增加839.59万元，增长235.10%，主要原因是：项目较多。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市民政局单位机关运行经费支出7.90万元，比上年减少5.26万元，降低39.97%，主要原因是节省各项没必要的公用经费，控制费用支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1966.41（平方米），价值142.41万元。车辆3辆，价值41.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：民政救助、流浪乞讨专用车、殡葬管理所专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金61.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是补助农村低保对象27201人，补助城市低保对象3871人，补助困难老人349人，保障了困难群众的基本生活，提升了社会服务能力。；二是多措并举助推我市精准扶贫和社会救助工作，全市社会救助工作稳步发展，社会救助整体水平显著提升。发现的问题及原因：一是社会救劣相关政策宣传方式单一，力度还不够到位，群众对社会救助相关政策知晓度不高；二是部分乡镇的低保审核受理还不够规范，受理材料缺失，导致审批时间过长，超出规定时限。下一步改进措施：一是切实加强低保对象的动态管理，及时掌握低保家庭经济状态的变化情况，并及时调整。做到应保尽保、应退尽退；二是加大资金核验工作力度，确保核验工作取得实效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市民政局2020年度项目支出自评表.xlsx

新疆阿图什市民政局.XLS

2021年8月23日