中共阿图什市纪律检查委员会2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 22:06	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实区、州、市三级关于纪律检查工作的要求，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全市监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照区、州两级纪委监委和市委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全市行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

6、完成州纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市纪律检查委员会2020年度，实有人数122人，其中：在职人员104人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，中共阿图什市纪律检查委员会部门决算包括：中共阿图什市纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设27个处室，分别是：办公室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、组宣部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、审查调查中心、巡察机构、办公室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组、派驻机构、第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1822.71万元，与上年相比，增加695.07万元，增长61.64%，主要原因是：单位机构改革，人员增加，经费增加。本年支出1823.24万元，与上年相比，增加752.69万元，增长70.31%，主要原因是：单位机构改革，人员经费及日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1822.71万元，其中：财政拨款收入1787.28万元，占98.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.43万元，占1.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1823.24万元，其中：基本支出1810.63万元，占99.31%；项目支出12.61万元，占0.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1787.28万元，与上年相比，增加979.09万元，增长121.15%。主要原因是：单位机构改革，人员增加，经费增加。财政拨款支出1787.28万元，与上年相比，增加979.09万元，增长121.15%。，主要原因是：单位机构改革，人员经费及日常公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1446.31万元，决算数1787.28万元，预决算差异率23.58%，主要原因是：单位机构改革，人员增加，追加人员经费。财政拨款支出年初预算数1446.31万元，决算数1787.28万元，预决算差异率23.58%，主要原因是：单位机构改革，人员增加，人员经费及日常公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1787.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行（纪检监察事务）1657.05万元；

2013299其他组织事务支出3.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.1万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1787.28万元，其中：

人员经费1241.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费545.61万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.89万元，比上年增加7.95万元，增长133.84%，主要原因是单位机构改革，人员增加，车辆运转次数增加，费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排；公务用车购置及运行维护费支出13.89万元，占100%，比上年增加7.95万元，增长133.84%，主要原因是单位机构改革，人员增加，车辆运转次数增加，费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.89万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及维修保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.89万元，决算数13.89万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数13.89万元，决算数13.89万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共阿图什市纪律检查委员会机关运行经费支出545.61万元，比上年增加451.92万元，增长482.38%，主要原因是年初项目资金属于日常业务经费，列入基本支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额307.69万元，其中：政府采购货物支出221.17万元、政府采购工程支出60.14万元、政府采购服务支出26.38万元。

授予中小企业合同金额307.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.07万元，占政府采购支出总额的74.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3985.72（平方米），价值775.49万元。车辆4辆，价值80.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金493.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是我委及各乡镇谈话场所建设项目顺利完成。二是认真组织开展绩效监控工作，及时跟踪支付情况，有效保障资金执行率。发现的问题及原因：绩效工作缺乏专业化人才，绩效管理工作存在短板。下一步改进措施：加强绩效管理队伍建设，借助第三方机构资源，强化业务培训，提高绩效人员工作能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。