目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.依法依规切实保障教师待遇，更好的调动学校教育教学，不断推进学校管理服务水平，确保学校教育事业健康发展。

2.保障学校正常运转，完成教育教学的各项目标，弘扬尊师重教的社会风尚，让广大教师安心从教，热心从教。

二、机构设置及人员情况

哈拉峻乡中心学校2020年度，实有人数334人，其中：在职人员334人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，哈拉峻乡中心学校部门决算包括：哈拉峻乡中心学校决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：书记室、学校办公室、财务室、教研室、教务处、德育处、副校长办公室、后勤办公室、团委办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4781.12万元，与上年相比，增加4781.12万元，增长100%，主要原因是：2019年决算由教育局统一填报，2020年度为首次填报。本年支出4781.12万元，与上年相比，增加4781.12万元，增长100%，主要原因是：2019年决算由教育局统一填报，2020年度为首次填报。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4781.12万元，其中：财政拨款收入4781.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4781.12万元，其中：基本支出4595.47万元，占96.12%；项目支出185.65万元，占3.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4781.12万元，与上年相比，增加4781.12万元，增长100%。主要原因是：2019年决算由教育局统一填报，2020年度为首次填报。财政拨款支出4781.12万元，与上年相比，增加4781.12万元，增长100%，主要原因是：2019年决算由教育局统一填报，2020年度为首次填报。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3962.96万元，决算数4781.12万元，预决算差异率20.65%，主要原因是：人员增加，基本支出增加，项目支出增加。财政拨款支出年初预算数3962.96万元，决算数4781.12万元，预决算差异率20.65%，主要原因是：人员增加，基本支出增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4781.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育618.89万元；

2050202小学教育3176.89万元；

2050203初中教育560.22万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出412.48万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.66万元；

2080801死亡抚恤1.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4595.47万元，其中：

人员经费4440.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费154.49万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市哈拉峻乡中心学校日常公用经费154.49万元，比上年增加154.49万元，增长100%，主要原因是2019年决算由教育局统一填报。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋7925（平方米），价值1505.87万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金185.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是一是进一步优化教育结构，促进教育公平，进一步减轻经济困难家庭学生的经济负担；二是改善了农村学前儿童营养状况，提高学前儿童身体素质；三是改善了农村学生养状况，提高学生身体素质。加快教育发展，促进教育公平。发现的问题及原因：一是非寄宿生生活补助发放时部分学生未及时收到生活补助，原因学生办理银行卡不及时；二是学前伙食补助资金执行率较低；三是部分学校营养餐资金使用未达到标准；下一步改进措施：一是发放非寄宿生生活补助提前做好相关工作，督促学生提前办理银行卡；二是完善学前伙食项目运行机制，加大对学前伙食项目监管；三是完善营养餐项目运行机制，保证每个学校学生营养餐都能按标准执行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：哈拉峻乡中心学校2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

阿图什市哈拉峻乡中心学校.XLS

2021年8月23日