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中国人民政治协商会议阿图什市委员会2020年度部门决算公开说明

来源 阿图什市财政局 发布时间 2021-08-23 19:32 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿图什市政协主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。主要职责参与阿图什市重大方针政策、国民经济和社会发展规划的协商,列席市人民代表大会,听取和讨论政府工作报告,围绕政治、经济、文化和社会建设组织开展视察和调研活动,发挥民主党派、人民团体各族各界委员的作用,坦诚建言,汇聚力量,广泛收集民意,开展民主监督,以提案、建议案、调研报告等形式,向市委、市人民政府提出前瞻性、可行性的意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议阿图什市委员会2020年度实有人数38人,其中:在职人员15离休人员0人,退休人员23人。

部门决算单位构成看,中国人民政治协商会议阿图什市委员会部门决算包括:中国人民政治协商会议阿图什市委员会决算单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:办公室、提案委员会、文史学习和教科卫体委员会、XX和法制委员会

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入391.73万元与上年相比增加71.34万元增长22.27%,主要原因是购买2辆公务用车,发放绩效工资,调资等本年支出392.52万元与上年相比增加67.23万元增长20.67%,主要原因是购买2辆公务用车,发放绩效工资,调资等

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入391.73万元,其中:财政拨款收入391.73万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出392.52万元,其中:基本支出392.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入391.73万元,与上年相比,增加71.52万元,增长22.34%。主要原因是购买2辆公务用车,发放绩效工资,调资等。财政拨款支出392.52万元,与上年相比,增加67.31万元,增长20.7%,主要原因是购买2辆公务用车,发放绩效工资,调资等

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数309.82万元,决算数391.73万元,预决算差异率26.44%,主要原因是:购买2辆公务用车,发放绩效工资,调资等财政拨款支出年初预算数309.82万元,决算数392.52万元,预决算差异率26.69%,主要原因是:购买2辆公务用车,发放绩效工资,调资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出392.52万元。按功能分类科目级科目公开其中:

2010201行政运行350.63万元

2010204政协会议12万元

2010299其他政协事务支出1.46万元

2013299其他组织事务支出3.14万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.57万元;

2080801死亡抚恤金2.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出392.52万元,其中:

人员经费327.94万元,包括:基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.58万元,包括:办公费印刷费手续费邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算48.37万元,比上年增加37.94万元,增长363.76%,主要原因是根据自治区党委政府2019年出台的全疆公务用车管理暂行办法县级以下单位严禁使用3.0以下的越野车,所以单位购买2辆红旗车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出48.37万元,占100%,比上年增加37.94万元,增长363.76%主要原因是根据自治区党委政府2019年出台的全疆公务用车管理暂行办法,县级以下单位严禁使用3.0以下的越野车,所以单位购买2辆红旗车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费48.37万元其中,公务用车购置费39.14万元,公务用车运行维护费9.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费及车辆加油费等。公务用车购置数2辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数48.39万元,决算数48.37万元,预决算差异率-0.04%,主要原因是:节约开支.其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排预算公务用车购置费预算数39.14万元,决算数39.14万元,预决算差异率0%,主要原因是我单位本年度按年初预算安排购置车辆公务用车运行费预算数9.25万元,决算数9.22万元,预决算差异率-0.32%,主要原因是:节约开支公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排预算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度中国人民政治协商会议阿图什市委员会机关运行经费支出64.58万元,比上年增加24.54万元,增长61.29%,主要原因是购买2辆车辆,办公费及车辆运行费等增加

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额46.08万元,其中:政府采购货物支出46.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止202012月31日单位共有房屋0(平方米),价值0万元车辆3辆,价值92.75万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:办公室业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金56.30万元。预算绩效管理取得的成效:保证人员车辆外出安全,便于工作有序开展,提高工作效率;确保县级领导日常工作正常开展,无障碍。发现的问题及原因:一是绩效目标不合理,财政资金有限容易导致绩效目标出现偏差;二是预算编制体系不科学,一般都是有部门领导和财政部门领导协商后进行编制,缺乏科学的指导。下一步改进措施:一是准确设立绩效目标,在审核过程中要科学的对各单位绩效目标进行调整和修改;二是科学的进行编制,从单位的实际需求出发,对预算期内的各个项目和资金量进行逐一审议,在总体收支平衡的基础上进行编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:中国人民政治协商会议阿图什市委员会2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

中国人民政治协商会议阿图什市委员会.XLS

2021年8月23日

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