目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担保障城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革的责任，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、建筑市场的责任，拟定城市建设政策并指导实施，负责市政公用事业特许经营、建设、安全、应急管理，规范和指导全市村镇建设，承担建筑工程质量安全监管责任，综合管理城乡建设抗震防灾工作，承担推进建筑节能、城镇减排的责任，负责编制人民防控建设中长期发展规划和年度计划并组织实施，负责城市地下空间规划和开发利用，负责城市规划区内园林绿化、市容环境卫生工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市城乡建设环境保护局2020年度，实有人数84人，其中：在职人员84人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市城乡建设环境保护局部门决算包括：阿图什市城乡建设环境保护局部门本级决算及所属单位决算。

阿图什市城乡建设环境保护局本级下设个7处室，分别是：综合办公室、房地产管理办公室、住房保障办公室、市政管理办公室、村镇建设管理办公室、建筑市场管理办公室、人民防空办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入92615.22万元，与上年相比，增加48727.83万元，增长111.03%，主要原因是：上调人员工资，项目增加。本年支出92615.22万元，与上年相比，增加48733.45万元，增长111.06%，主要原因是：一是今年本单位执行的各项上级专项支出年初没有安排预算。二是今年申请专项债券和抗疫特别国债，用于阿图什市城市棚户区改造项目和垃圾处理项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入92615.22万元，其中：财政拨款收入92615.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出92615.22万元，其中：基本支出1749.33万元，占1.89%；项目支出90865.89万元，占98.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入92615.22万元，与上年相比，增加48733.45万元，增长111.06%。主要原因是：一是今年本单位执行的各项上级专项支出年初没有安排预算。二是今年申请专项债券和抗疫特别国债，用于阿图什市城市棚户区改造项目和垃圾处理项目。财政拨款支出92615.22万元，与上年相比，增长48715.45万元，增长110.97%。主要原因是：一是今年本单位执行的各项上级专项支出年初没有安排预算。二是今年申请专项债券和抗疫特别国债，用于阿图什市城市棚户区改造项目和垃圾处理项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1809.78万元，决算数92615.22万元，预决算差异率5017.48%，主要原因是：上调人员工资，项目增加，财政拨款收入增加，年初安排项目较少。财政拨款支出年初预算数1809.78万元，决算数92615.22万元，预决算差异率5017.48%，主要原因是：上调人员工资，项目增加，财政拨款收入增加，年初安排项目较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出17428.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010499 其他发展与改革事务支出 133.59万元；

2013299其他组织事务支出 23.03万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.52万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.82万元；

2111407能源行业管理2832.51万元；

2120101行政运行1531.76万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出2484.03万元；

2130504农村基础设施建设800.46万元；

2130599其他扶贫支出234万元；

2139999其他农林水支出4827.48万元；

2140401对城市公交的补贴92.19万元；

2210106公共租赁住房1366万元；

2210108老旧小区改造583万元；

2210199其他保障性安居工程支出2418.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1749.33万元，其中：

人员经费1112.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费636.44万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.05万元，比上年减少68.31万元，降低89.46%，主要原因是住建局所有二级单位分离独立决算，使得经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位无此预算；公务用车购置及运行维护费支出8.05万元，占100%，比上年减少68.31万元，降低89.46%，主要原因是住建局所有二级单位分离独立决算，使得经费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位无此预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.05万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车加油，车辆保险，车辆无需等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量267辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无此预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数320万元，决算数8.05万元，预决算差异率-97.48%，主要原因是：年末住建局所有二级单位独立决算，使得预决算差异较大。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车运行费预算数320万元，决算数8.05万元，预决算差异率-97.48%，主要原因是：年末住建局所有二级单位独立决算，使得预决算差异较大；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入75186.61万元，与上年相比，增加63121.61万元，增长523.18%，主要原因是：项目增加，政府性基金预算财政拨款投入增加。政府性基金预算财政拨款支出75186.61万元。与上年相比，增加63121.61万元，增长523.18%，主要原因是：项目增加，政府性基金预算财政拨款支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市住房和城乡建设局机关运行经费支出636.44万元，比上年减少3257.06万元，降低83.65%，主要原因是本年度我单位下属二级单位独立上报决算，使得上下年度决算数据差异较大。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋12580（平方米），价值879.17万元。车辆267辆，价值5448.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车244辆，其他用车主要是：城市、农村垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金66473.85万元。取得的成效：打造美丽城市，美化市容市貌，创建自治区卫生城市；提升城市绿化品味，提高城市园林绿化养护水平，打造宜商、宜居、宜业、宜游的人居环境。发现的问题及原因：一是绩效目标不合理，财政资金有限容易导致绩效目标出现偏差；二是预算编制体系不科学，一般都是有部门领导和财政部门领导协商后进行编制，缺乏科学的指导。下一步改进措施：一是准确设立绩效目标，在审核过程中要科学的对各单位绩效目标进行调整和修改；二是科学的进行编制，从单位的实际需求出发，对预算期内的各个项目和资金量进行逐一审议，在总体收支平衡的基础上进行编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：

阿图什市城乡建设环境保护局2020年度项目支出绩效自评表新疆阿图什市城乡建设环境保护局.XLS

2021年8月23日