目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）收养本地区弃婴和孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务。

（二）承担本地区孤儿养育状况评估工作，协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作。

（三）参与孤残儿童监护人培训，指导各地开展孤残儿童康复和困境儿童家庭养育技能培训工作。

（四）根据孤、残、困儿童的身心特点和培育模式，开展特殊教育工作。没有父母的孩子，因无人领养，或由父母遗弃，无人认领，由政府出资兴建的一个团体，他们有专门的人员来照顾这些孩子，以至于上学就业的机构。到了周末，有善心的人士也可以当志愿者，去免费照顾他们，或给他们买一些日常用品。

扩展资料凡符合《中华人民共和国收养法》、《中国公民收养子女登记办法》规定，居住大陆中国公民可收养社会福利院收养的儿童，院方协助办理相关收养登记手续。收养福利院儿童的收养人需同时具备下列条件：

（1）有抚养教育被收养人的能力；

（2）未患有医学上认为不应当收养子女的疾病；

（3）年满30周岁。

收养人需提供以下材料：

（1）收养人夫妇双方签名的申请;

（2）收养人所在单位或村（居）委会出具的本人婚姻状况、有无子女和抚养教育能力等情况的证明；

（3）收养人经常居住地计生部门出具的本人生育状况的证明；

（4）收养人夫妇双方县级以上医疗机构的体检证明；

（5）收养人夫妇双方的户籍证和身份证复印件。

二、机构设置及人员情况

阿图什市儿童福利院2020年度，实有人数24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市儿童福利院部门决算包括：阿图什市儿童福利院决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室，财务室，教育科，后勤科，医疗科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入383.76万元，与上年相比，增加74.02万元，增长23.9%，主要原因是：人员经费增加。本年支出383.76万元，与上年相比，增加74.02万元，增长23.9%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入383.76万元，其中：财政拨款收入383.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出383.76万元，其中：基本支出383.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入383.76万元，与上年相比，增加74.02万元，增长23.9%。主要原因是：年初预算安排的人头经费增长了。财政拨款支出383.76万元，与上年相比，增加74.02万元，增长23.9%，主要原因是：年初预算安排的人头经费增长了。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数338.25万元，决算数383.76万元，预决算差异率13.45%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数338.25万元，决算数383.76万元，预决算差异率13.45%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出366.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.72万元；

2081001儿童福利314.60万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 21.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出366.11万元，其中：

人员经费345.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费20.16万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.70万元，比上年减少0.51万元，降低42.15%，主要原因是接送幼儿车辆减少、厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占100%，比上年减少0.51万元，降低42.15%，主要原因是接送幼儿车辆减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.2万元，决算数0.70万元，预决算差异率-41.67%，主要原因是：接送幼儿车辆减少，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数1.2万元，决算数0.7万元，预决算差异率-41.67%，主要原因是：接送幼儿车辆减少，厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入17.65万元，与上年相比，增加17.65万元，增长100%，主要原因是：彩票公益金项目增加。政府性基金预算财政拨款支出17.65万元。与上年相比，增加17.65万元，增长100%，主要原因是彩票公益金项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市儿童福利院日常公用经费20.16万元，比上年增加13.20万元，增长189.66%，主要原因是项目增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋7350.38（平方米），价值432.43万元。车辆1辆，价值20.58万元。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金20.85万元。预算绩效管理取得的成效：保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率;更好的改善孩子们的生活质量。发现的问题及原因：一是绩效目标不合理，财政资金有限容易导致绩效目标出现偏差；二是预算编制体系不科学，一般都是有部门领导和财政部门领导协商后进行编制，缺乏科学的指导。下一步改进措施：一是准确设立绩效目标，在审核过程中要科学的对各单位绩效目标进行调整和修改；二是科学的进行编制，从单位的实际需求出发，对预算期内的各个项目和资金量进行逐一审议，在总体收支平衡的基础上进行编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市儿童福利院2020年度项目支出自评表.xlsx

新疆阿图什市儿童福利院.XLS

2021年8月23日