目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市上阿图什镇人民政府2020年度，实有人数184人，其中：在职人员134人，离休人员0人，退休人员50人。

从部门决算单位构成看，阿图什市上阿图什镇人民政府部门决算包括：阿图什市上阿图什镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、人事科、基层办、扶贫办、项目办、安居富民办、残联、民政办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入9,378.20万元，与上年相比，减少4,557.04万元，降低32.70%，主要原因是：本年度本单位项目资金，公用经费拨款，非财政拨款减少。本年支出10,190.47万元，与上年相比，减少2,762.15万元，降低21.33%，主要原因是：本年度本单位项目资金，公用经费拨款，非财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入9,378.20万元，其中：财政拨款收入9,097.26万元，占97.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入280.94万元，占3.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出10,190.47万元，其中：基本支出3,814.25万元，占37.43%；项目支出6,376.21万元，占62.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入9097.26万元，与上年相比，减少2720.36万元，降低23.02%。主要原因是：本年度本单位项目资金，公用经费拨款，财政拨款减少。财政拨款支出10011.38万元，与上年相比，减少892.12万元，降低8.18%，主要原因是：本年度本单位项目资金，公用经费拨款，财政拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,765.52万元，决算数9,097.26万元，预决算差异率415.27%，主要原因是：本单位本年度因实际工作年内人员增多，项目和补助类年初未做预算。财政拨款支出年初预算数1,765.52万元，决算数10,011.38万元，预决算差异率467.05%，主要原因是：本单位本年度因实际工作年内人员增多，项目和补助类年初未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出9714.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1,938.34万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 56.67万元；

2010507专项普查活动 0.83万元；

2013101行政运行26.59万元；

2013299其他组织事务支出1,093.34万元；

2049901其他公共安全支出335.08万元；

2050201学前教育6.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.61万元；

2080801死亡抚恤3.23万元；

2081006养老服务573.33万元；

2081107残疾人生活和护理补贴7.76万元；

2081901城市最低生活保障金支出19.87万元；

2082001临时救助支出 811.57万元；

2082102农村特困人员救助供养支出17.48万元；

2089901其他社会保障和就业支出11.00万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理58.85万元；

2110402农村环境保护 639.75万元；

2130119防灾救灾7.00万元；

2130135农业资源保护修复与利用111.00万元；

2130199其他农业农村支出1,077.12万元；

2130227贷款贴息25.12万元；

2130299其他林业和草原支出21.49万元；

2130504农村基础设施建设129.78万元；

2130599其他扶贫支出1,228.79万元；

2130701对村级一事一议的补助11.20万元；

2130799其他农村综合改革支出15.00万元；

2140106公路养护17.60万元；

2160299其他商业流通事务支出 32.40万元；

2210105农村危房改造 1,047.65万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出120.91万元；

2299901其他支出139.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,704.69万元，其中：

人员经费3,243.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费460.88万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.53万元，比上年增加5.98万元，增长131.43%，主要原因是本单位本年度因下乡工作需要增加，公务车老化，公务用车维修维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出10.53万元，占100%，比上年增加5.98万元，增长131.43%，主要原因是本单位本年度因业务工作需要，公务用车加油维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.53万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车维修及燃油采购。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.00万元，决算数10.53万元，预决算差异率-47.35%，主要原因是：本单位本年度加强车辆管理，节约不必要的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数20.00万元，决算数10.53万元，预决算差异率-47.35%，主要原因是：本单位本年度加强车辆管理，节约不必要的支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入296.43万元，与上年相比，增加296.43万元，增长100%，主要原因是：上年未安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出296.43万元。与上年相比，增加296.43万元，增长100%，主要原因是：上年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市上阿图什镇人民政府机关运行经费支出460.88万元，比上年减少153.47万元，降低24.98%，主要原因是本年度本年度厉行节俭，节约支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋28,194.44（平方米），价值3,634.96万元。车辆2辆，价值24.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：镇党委书记工作专用车与镇长工作专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金5732.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理使用项目资金，做到专款专用；二是规范业务流程财务管理。发现的问题及原因：一是指标设置不规范；二是业务不熟悉。下一步改进措施：一是规范指标设置；二是加强业务技能培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市上阿图什镇人民政府2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

新疆阿图什市上阿图什镇政府.XLS

2021年7月15日