中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 21:05	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟定全市行政管理体制改革、机构改革的总体方案，并组织实施。审核阿图什市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、乡镇（街道）机构改革方案。

（三）审核阿图什市党政机关、事业单位机构设置和人员编制、领导职数；

（四）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问题并提出对策建议。

（五）负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。开展好机构编制电子政务和信息化建设工作。指导和规范党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（六）负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。

（七）完成阿图什市委、阿图什市人民政府和机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室2020年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共阿图什市委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，综合科、机关事业科、机关和事业单位登记管理局。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入140.84万元，与上年相比，减少9.60万元，降低6.38%，主要原因是：退休一个。本年支出140.84万元，与上年相比，减少9.56万元，降低6.36%，主要原因是：退休一个。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入140.84万元，其中：财政拨款收入140.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出140.84万元，其中：基本支出138.84万元，占98.58%；项目支出2万元，占1.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入140.84万元，与上年相比，减少9.52万元，降低6.33%。主要原因是：退休一个。财政拨款支出140.84万元，与上年相比，减少9.52万元，降低6.33%，主要原因是：退休一个。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数145.11万元，决算数140.84万元，预决算差异率-2.94%，主要原因是：退休一个。财政拨款支出年初预算数145.11万元，决算数140.84万元，预决算差异率-2.94%，主要原因是：退休一个。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出140.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行122.54万元；

2013299其他组织事务支出2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.81万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.84万元，其中：

人员经费135.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费3.49万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位未安排预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度编办机关运行经费支出3.49万元，比上年减少4.37万元，降低55.60%，主要原因是退休一个，第一书记经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。整体支出应与部门职能匹配，且应按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，按照年初计划加强管理确保在规定时间内完成项目阶段性目标，及时掌握绩效目标完成情况，并反馈督促以达到预期效益。二是为确保绩效目标达到预期效果，我单位严格落实《预算法》及上级绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念。根据年中整体绩效完成情况，对照年初设定目标，查找单位整体绩效执行过程中存在的问题，并分析存在问题的原因，及时采取了有效的纠偏措施根据查找出的问题和原因分析，制定下半年整体绩效目标实施整改措施。督促各业务部门强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，并在绩效监控报送节点，按时完成绩效监督报送工作。发现的问题及原因：

由于整体支出绩效监控涉及业务种类繁多、各业务监控点不同，因此整体绩效监控存在一些问题，主要表现在以下方面：

1．年初绩效目标设定不够细化和精准；2．项目管理科室与财务科室沟通协作有待进一步加强；3．对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。下一步改进措施：针对出现的问题，我单位将加强绩效监控工作力度，做好业务培训和实操沟通的同时，继续加强建立经费责任机制。并严格执行《预算法》、《财政资金管理办法》等相关规定，同时加强资金在使用过程中的绩效监控管理及执行，保证绩效目标实施。1．对各主管科室在对绩效执行进行监控时存在的偏差，进一步对绩效目标的设定细化和准确化，以保证绩效目标分部、分段、按进度推进，从而实现绩效目标。2．针对绩效管理认识及理解，要进一步加强对系统全面的理论认识及培训，我单位将进一步加强绩效管理及监控学习及培训，加强绩效管理及监控。3．我单位还将对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以保证绩效目标的完整执行、全面实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。