阿图什市司法局2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 22:17	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

承担全面依法治市重大问题的政策研究；承办行政规范性文件的清理工作；承担统筹推进依法治政府建设的责任；负责指导，监督全市法律，公证工作并承担相应的责任；监督管理全市的法律援助工作；指导，管理和监督全市基层司法建设，人民调解，刑释解教人员帮教安置、基层法律服务工作；指导，监督全市社区非监禁刑罚执行工作；承办市委，市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市司法局2020年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市司法局部门决算包括：阿图什市司法局决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、政工科、公共法律服务管理科、社区矫正科、普法宣传科、立法科、法治调研与督察科、行政执法协调监督科、法律援助中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入419.57万元，与上年相比，减少178.33万元，降低29.83%，主要原因是：上级拨款同比上一年度减少。本年支出505.38万元，与上年相比，减少92.52万元，降低15.47%，主要原因是：上级拨款同比上一年度减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入419.57万元，其中：财政拨款收入418.93万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.64万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出505.38万元，其中：基本支出505.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入418.93万元，与上年相比，减少178.97万元，降低29.93%。主要原因是：上级拨款同比上一年度少。财政拨款支出418.93万元，与上年相比，减少178.97万元，降低29.93%，主要原因是：上级拨款同比上一年度减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数392.51万元，决算数418.93万元，预决算差异率6.73%，主要原因是：增加编制4个人经费。财政拨款支出年初预算数392.51万元，决算数418.93万元，预决算差异率6.73%，主要原因是增加编制4个人经费.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出418.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出4.93万元；

2040601行政运行374.81万元；

2040699其他司法支出10.43万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出418.93万元，其中：

人员经费337.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费80.97万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.2万元，比上年减少11万元，降低60.44%，主要原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，占100%，比上年减少11万元，降低60.44%，主要原因是厉行节约。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及开展业务工作。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.2万元，决算数7.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位按年初预算，合理安排支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。无公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数7.2万元，决算数7.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位合理安排支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市司法局机关运行经费支出80.97万元，比上年减少185.77万元，降低69.64%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋480（平方米），价值30.98万元。车辆13辆，价值123.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金25.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评审、政策评估，不断加大事前绩效评估力度；二是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度，建立完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用；三是开展绩效运行监控，督促强化监控结果应用，针对发现的问题，对预计无法完成、进度滞缓、绩效指标设置不合理的项目及时分类处置。发现的问题及原因：一是绩效目标不合理，财政资金有限容易导致绩效目标出现偏差；二是预算编制体系不科学，一般都是有部门领导和财政部门领导协商后进行编制，缺乏科学的指导。下一步改进措施：一是准确设立绩效目标，在审核过程中要科学的对各单位绩效目标进行调整和修改；二是科学的进行编制，从单位的实际需求出发，对预算期内的各个项目和资金量进行逐一审议，在总体收支平衡的基础上进行编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。