阿图什市生态环境局2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 21:54	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）执行国家生态环境保护方针、政策、法律、法规、规章，制定阿图什市生态环境保护规章和办法；协同有关部门制定辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。

（2）编制阿图什市生态环境保护规划与计划，管理市辖区内环境统计及信息工作，参与制定市经济与社会发展的规划与计划；参与审核辖区内市总体规划及水土开发等项目中的环境保护内容。

（3）监督管理辖区内污染物、污染源的防治工作，调查处理辖区内环境污染纠纷及环境污染事故、生态破坏事件，配合有关部门打击破坏生态环境资源的犯罪分子，监督管辖区内对生态环境有影响的资源开发活动。

（4）承办市人大、政协有关环境保护议案提案，处理群众有关环境保护的来信来访。

（5）负责市管辖区内排污申报登记与排污许可证、排污费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施，审批本辖区内建设项目的环境影响登记表。

（6）负责市生态环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织实施协调工作。

（7）负责环境保护宣传教育，协同有关部门的在中小学和成人教育培训中开展环境教育与社会环境宣传教育工作。

（8）负责市环境保护队伍建设工作，组织环保系统在职人员业务学习。

（9）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市生态环境局2020年度，实有人数22人，其中：在职22人；退休0人；离休0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市生态环境部门决算包括：阿图什市生态环境局本级决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、业务科、监察大队、监测站。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入318.6万元，与上年相比，增加7.93万元，增长2.55%，主要原因是：本年发放绩效工资。本年支出316.96万元，与上年相比，增加6.29万元，增长2.02%，主要原因是：本年发放绩效工资

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入318.6万元，其中：财政拨款收入314.81万元，占98.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.79万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出316.96万元，其中：基本支出316.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入314.81万元，与上年相比，增加4.18万元，增长1.35%。主要原因是：本年发放绩效工资财政拨款支出314.81万元，与上年相比，增加4.18万元，增长1.35%，主要原因是：本年发放绩效工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数474.43万元，决算数314.81万元，预决算差异率-33.64%，主要原因是：压缩公用经费及项目支出。财政拨款支出年初预算数474.43万元，决算数314.81万元，预决算差异率-33.64%，主要原因是：压缩公用经费及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出314.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2110101行政运行287.58万元；

2013299其他组织事务支出1.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出314.81万元，其中：

人员经费274.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.29万元，包括：办公费、邮电费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.18万元，比上年减少0.62万元，降低22.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，例行节俭，压缩公用经费，压缩公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此预算；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占100%，比上年减少0.62万元，降低22.14%，主要原因是压缩公用经费，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数2.18万元，预决算差异率-9.17%，主要原因是：压缩车辆经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数2.18万元，预决算差异率-9.17%，主要原因是：压缩车辆经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市生态环境局机关运行经费支出40.29万元，比上年减少13.47万元，降低25.06%，主要原因是压缩经费，节约开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：猎豹越野车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金39.34万元。预算绩效管理取得的成效：维修1个自动空气监测站，1栋办公用房，进一步做好了国家环境质量监测网城市站运行维护保障工作保障单位2辆车正常运行，为工作人员外出提供了出行条件，保障了单位工作正常开展,保障1部电梯正常运行，保证了环保国土综合大楼工作人员乘电梯安全，保障了各项工作正常运转。发现的问题及原因：未科学有效的建立绩效考核制度,对于预算执行管理工作的重要性认识不够充分，资金安排使用不够及时，导致部分项目滞后。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。