阿图什市环境卫生管理局2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 21:38	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

主要负责各条道路及卫生死角的清扫保洁工作,负责垃圾清运;参加城市改造工程、住宅开发区建设环卫设施的规划论证和竣工验收,做好各种公共卫生设施的建设维护;负责“门前五包”责任制分工和公厕的管理等工作履行阿图什市人民政府规定的其他指责及其承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市环境卫生管理局2020年度，实有人数80人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市环境卫生管理局部门决算包括：阿图什市环境卫生管理局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、渣土办、收费办、稽查科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1910.70万元，与上年相比，增加1910.70万元，增长100%，主要原因是：2019年预算、决算与住建局一起，2020年年底机构改革后，预算、决算单独做。本年支出1910.70万元，与上年相比，增加1910.70万元，增长100%，主要原因是：2019年预算、决算与住建局一起，2020年年底机构改革后，预算、决算单独做。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1910.70万元，其中：财政拨款收入1910.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1910.70万元，其中：基本支出1910.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1910.70万元，与上年相比，增加1910.70万元，增长100%。主要原因是2019年预算、决算与住建局一起，2020年年底机构改革后，预算、决算单独做。财政拨款支出1910.70万元，与上年相比，增加1910.70万元，增长100%，主要原因是：2019年预算、决算与住建局一起，2020年年底机构改革后，预算、决算单独做。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2045.16万元，决算数1910.70万元，预决算差异率-6.57%，主要原因是：2020年农村垃圾处置由各乡镇负责，我单位该项费用减少。

财政拨款支出年初预算数2045.16万元，决算数1910.70万元，预决算差异率-6.57%，主要原因是：2020年农村垃圾处置由各乡镇负责，我单位该项费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1910.70万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织支出0.12万元；

2080505机关事业单位养老保险缴费82.68万元；

2120501城乡社区环境卫生支出1827.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.70万元，其中：

人员经费1050.60万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费860.10万元，包括：办公费、印刷费，邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算108.37万元，比上年增加108.37万元，增长100%，主要原因是2020年从住建局分出来的新增单位，无独立决算数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出108.37万元，占100%，比上年增加108.37万元，增长100%，主要原因是2020年从住建局分出来的新增单位，无独立决算数据；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费108.37万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费108.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车加油，维修，保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数108.37万元，决算数108.37万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异保持平衡。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数108.37万元，决算数108.37万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异保持平衡；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市环境卫生管理局日常公用经费860.10万元，比上年增加860.10万元，增长100%，主要原因是2019年预算、决算与住建局一起，2020年年底机构改革后，预算、决算单独做。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆19辆，价值667.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：扫路车，酒水车，垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金722.46万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障公务用车正常运行使单位正常运行；二是采购1辆吸粪车，提高城市环境卫生质量，改善人居环境，及时清理垃圾，保证环境不受污染，进一步提高农村环境卫生质量，营造干净整洁的出行环境，建设美丽乡村。发现的问题及原因：一是因财政紧张无法保证年初预算安排项目支出，二是城市环境卫生进一步有待改善。下一步改进措施：精准编制项目预算将有限资金用到最需要之处使我市环境卫生搞到人民最满意、最干净。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。