目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻实施市关于科技工作的方针、政策、法律、法规；结合本市实际，制定推动全市科技进步的各项政策及措施并组织编制全市科学技术发展的中、长期规划和年度计划；负责组织实施各类科技计划项目、负责管理全市的科技三项经费和其他专项科技经费；负责全市专利的申报与实施管理，做好和知识产权的维权工作等。

二、机构设置及人员情况

阿图什市科学技术局2020年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市科学技术局部门决算包括：阿图什市科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、科技开发服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入246.27万元，与上年相比，增加17.76万元，增长7.77%，主要原因是：今年开始决算里面增加了州科技局拨付给我们的专项资金部分。本年支出229.66万元，与上年相比，增加1.15万元，增长0.50%，主要原因是：去年有50万的项目支出，今年项目支出只有19万，因此下降幅度较大。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入246.27万元，其中：财政拨款收入219.16万元，占88.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.10万元，占11%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出229.66万元，其中：基本支出210.64万元，占91.72%；项目支出19.02万元，占8.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入219.16万元，与上年相比，减少9.35万元，降低4.09%。主要原因是：单位年底没有人员减少情况但是4月份到10月份减少了两个人，年底又来两个人，因此财政拨款收入减少。财政拨款支出219.16万元，与上年相比，减少9.35万元，降低4.09%，主要原因是：单位年底没有人员减少情况但是4月份到10月份减少了两个人，年底又来两个人，因此财政拨款收入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数203.03万元，决算数219.16万元，预决算差异率7.94%，主要原因是：2020年年初拨付了奖励工资。财政拨款支出年初预算数203.03万元，决算数219.16万元，预决算差异率7.94%，主要原因是：2020年年初拨付了奖励工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出219.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行135.67万元；

2060199其他科学技术管理事务支出1.23万元；

2060499其他技术研究与开发支出64.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴纳费支出14.79万元；

2080801死亡抚恤金1.08万元；

2013299其他组织事务支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出200.14万元，其中：

人员经费183.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.04万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.66万元，比上年增加0.27万元，增长19.42%，主要原因是今年自治区给我们一个项目，为了开展项目我们开展业务工作次数较多，因此加油费较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占100%，比上年增加0.27万元，增长19.42%，主要原因是今年自治区给我们一个项目，为了开展项目我们开展业务次数较多，因此加油费较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃料费和过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.66万元，决算数1.66万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位根据年初预算安排，合理支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车运行费预算数1.66万元，决算数1.66万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位根据年初预算安排，合理支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.04万元，比上年减少2.41万元，降低12.39%，主要原因是我市财政有困难无法支出科技三项费费用，开展科技培训活动次数有所减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值12.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务开展日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金13.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是给农户做培训得到农民的好评；二是给企业管理员做业务指导培训；三是给科技特派员做业务培训，发挥科技特派员的作用。发现的问题及原因：科技特派员在各村委会开展业务培训难。下一步改进措施：和村委会第一书记联系提前安排好培训计划，让村干部提前安排好培训议程。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市科学技术局2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

新疆阿图什市科学技术局.XLS

2021年8月23日