阿图什市动物卫生监督所2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 23:08	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

市动物卫生监督及各乡（镇）分所及其驻场官方兽医要按照《中华人民共和国动物防疫法》及《动物检疫申报办法》等法律法规，全所干部职工围绕年初签订的量质化目标任务，协作，顽强拼搏，开拓进取，对动物卫生监督工作全面进行依法管理，使我市动物卫生监督工作日益完善，现已形成以产地和屠宰检疫为基础，检疫监督为保障，相互促进、层层把关的动物卫生监督所新格局。为了切实做好全市畜产品质量安全和重大动物疫病防控工作，确保我市不发生重大畜产品安全事故和重大动物疫病，市动物卫生监督所高度重视，加大了动物防疫督查和畜产品质量安全监管工作，保证消费者的合法利益，让广大人民群众吃上“放心肉”，喝上“放心奶”。

二、机构设置及人员情况

阿图什市动物卫生监督所2020年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图市动物卫生监督所部门决算包括：阿图市动物卫生监督所决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：业务室、办公室、财务室、监督室、检疫室、屠宰检疫室，会议室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入353.57万元，与上年相比，减少17.35万元，降低4.68%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。本年支出353.57万元，与上年相比，减少17.35万元，降低4.68%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入353.57万元，其中：财政拨款收入353.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出353.57万元，其中：基本支出353.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入353.57万元，与上年相比，减少17.35万元，降低4.68%。主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。财政拨款支出353.57万元，与上年相比，减少17.35万元，降低4.68%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数352.24万元，决算数353.57万元，预决算差异率0.38%，主要原因是：项目有变动。财政拨款支出年初预算数352.24万元，决算数353.57万元，预决算差异率0.38%，主要原因是：项目有变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出353.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130101行政运行310.35万元；

2130108病虫害控制11.64万元；

2080505机关服务31.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出353.57万元，其中：

人员经费338.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费14.80万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.61万元，比上年减少0.19万元，降低6.79%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占100%，比上年减少0.19万元，降低6.79%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.61万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险、维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.65万元，决算数2.61万元，预决算差异率-1.51%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算；公务用车运行费预算数2.65万元，决算数2.61万元，预决算差异率-1.51%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市动物卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.80万元，比上年减少10.09万元，降低40.54%，主要原因是经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋440（平方米），价值48万元。车辆2辆，价值24.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金6.90万元。

预算绩效管理取得的成效：一是本年度项目全部实施完成，保障了2辆车的运行维护，为单位工作人员外出工作提供了出行条件，保证了工作效率。二是为了搞好全市防控工作，保证消费者的合法利益，使用全市动物及动物产品做好全市畜产品质量安全和重大动物疫病防控无害化处理。三是保障全市畜产品质量安全、动物防疫疫病屠宰场检疫工作、水产品监督检查管理工作。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的精准度有待增强；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强评价体系建设，提高预算绩效管理精准度；二是加强对业务人员的培训和学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出an>；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。