阿图什市公安局2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实中央、自治区、克州及公安部门制定的有关公安工作、方针、政策、法规、规章；研究制定符合我市实际有关公安工作的政策、法规和规章制度；指导部署、检查督促全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害市内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

3.组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处理重大案件、重大治安事故和其他重大突发事件。

4.指导、监督下属公安基层单位依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、特种行业等工作。

5.指导监督基层公安部门对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6.依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导边防治安管理工作。

7.组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施本市党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8.指导全市监管工作，加强对监管场所的管理工作。

9.规划、指导、组织实施市公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全市网络安全保卫工作。

10.指导全市交通部门依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆。驾驶人管理工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市公安局2021年度，实有人数**人，其中：在职人员**人，离休人员**人，退休人员**人。（涉密）

从部门决算单位构成看，阿图什市公安局部门决算包括：阿图什市公安局决算。单位无下属预算单位，下设**个处室，分别是：**。（涉密）

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入55923.88万元，与上年相比，减少6000.20万元，降低9.69%，主要原因是：其他收入减少。本年支出55406.24万元，与上年相比，减少5115.63万元，降低8.45%，主要原因是：基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入55923.88万元，其中：财政拨款收入55392.82万元，占99.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入531.06万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出55406.24万元，其中：基本支出31691.64万元，占57.2%；项目支出23714.6万元，占42.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入55392.82万元，与上年相比，减少4461.54万元，降低7.45%，主要原因是：人员调动及本年项目减少。本年支出55392.82万元，与上年相比，减少4461.54万元，降低7.45%，主要原因是：人员调动及本年项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数54010.05万元，决算数55392.82万元，预决算差异率2.56%，主要原因是：工作需要增加民辅警人数。财政拨款支出年初预算数54010.05万元，决算数55392.82万元，预决算差异率2.56%，主要原因是：工作需要增加民辅警人数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出55392.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行29474.86万元；

2040220执法办案*万元；（涉密）

2040299其他公安支出23535.18万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1936.33万元；

2080801死亡抚恤4.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31691.63万元，其中：

人员经费28128.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3563.24万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算，无此项开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算，无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算，无此项开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算，无此项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排预算，因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度阿图什市公安局机关运行经费支出3563.24万元，比上年增加1588.82万元，增长80.470%，主要原因是：办公设备购置金额增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1432.17万元，其中：政府采购货物支出1266.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.49万元。

授予中小企业合同金额1432.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋48325.46（平方米），价值7683.93万元。车辆*辆，价值*万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（涉密）

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1233.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是引导和支持部门开展业务工作；二是帮助提高政法机关的办案和装备经费保障水平。发现的问题及原因：一是项目资金缺口大；二是项目资金实际支付不够细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是加大项目投入。具体项目不宜公开。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市公安局