阿图什市民政局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 00:49	阅读

阿图什市民政局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州和阿图什市关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订阿图什市民政事业发展规划并组织实施。（二）贯彻执行社会救助规划相关政策，拟定全市社会救助标准，健全城乡社会救助体系；建立和实施城乡居民最低生活保障制度，负责城乡居民最低生活保障、临时救助。(三)承担全市社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理和监督责任。依法对全市社会团体和民办非企业单位进行登记管理、年检和监督；指导社会组织党建工作。（四）拟订阿图什市城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。（五）拟订行政区划，行政区域界线、地名管理政策和标准；指导行政区划调整，行政区域界线勘定和管理，地名管理，负责村（社区）行政区划调整的审核。（六）贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理办法；指导婚姻登记，推进婚俗和殡葬改革。（七）拟订老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准，推进社会养老服务体系建设;指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。（八）拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。（九）拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；组织实施救助管理工作。（十）贯彻落实促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为。（十一）贯彻落实残障福利发展政策和标准；负责民政职责范围内的精神卫生工作。（十二）拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。（十三）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市民政局2021年度，实有人数60人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员35人。

从部门决算单位构成看，阿图什市民政局部门决算包括：阿图什市民政局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室（社区办）、社会救助和民间组织管理室、社会事务和区划地名室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1676.06万元，与上年相比，减少12841.85万元，降低88.46%，主要原因是：2020年度所有专项资金本级拨付，2021年度通过直接支付拨付各乡（镇）街道。本年支出1676.06万元，与上年相比，减少12841.85万元，降低88.46%，主要原因是：2020年度所有专项资金本级拨付，2021年度通过直接支付拨付各乡（镇）街道。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1676.06万元，其中：财政拨款收入1676.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1676.06万元，其中：基本支出173.21万元，占10.33%；项目支出1502.85万元，占89.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1676.06万元，与上年相比，减少12841.85万元，降低88.46%，主要原因是：2020年度所有专项资金本级拨付，2021年度通过直接支付拨付各乡（镇）街道。财政拨款支出1676.06万元，与上年相比，减少12841.85万元，降低88.46%，主要原因是：2020年度所有专项资金本级拨付，2021年度通过直接支付拨付各乡（镇）街道。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数16690.39万元，决算数1676.06万元，预决算差异率-89.96%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出年初预算数16690.39万元，决算数1676.06万元，预决算差异率-89.96%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1174.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出13.07万元；

2080201行政运行141.48万元；

2080202一般行政管理事务238.76万元；

2080299其他民政管理事务支出156.17万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.73万元；

2089999其他社会保障和就业支出523.07万元；

2299999其他支出69.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出173.21万元，其中：

人员经费158.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费15.10万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.4万元，比上年增加0.4万元，增长10%，主要原因是：下乡入户检查多。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，占100%，比上年增加0.4万元，增长10%，主要原因是：下乡入户检查多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护、加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.8万元，决算数4.4万元，预决算差异率-8.33%，主要原因是：节约支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数4.8万元，决算数4.4万元，预决算差异率-8.33%，主要原因是：节约性支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入501.84万元，与上年相比，减少694.87万元，降低58.07%，主要原因是：部分项目未实施。政府性基金预算财政拨款支出501.84万元，与上年相比，减少694.87万元，降低58.07%，主要原因是：部分项目未实施。

政府性基金预算财政拨款支出501.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出501.84万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市民政局机关运行经费支出15.10万元，比上年增加7.2万元，增长91.14%，主要原因是：2021年下乡宣传政策、入户检查多，印刷费用增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额4.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋15058.38（平方米），价值4148.16万元。车辆4辆，价值67.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金44.4万元。预算绩效管理取得的成效：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。