阿图什市社会保障管理局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 01:17	阅读

阿图什市社会保障管理局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

阿图什市社会保障管理局具体负责全市养老保险、失业保险、工伤保险费的征缴，社会保险登记、变更、注销，管理参保人员养老保险个人账户和失业保险、工伤保险缴费信息。负责机关事业单位职业年金缴费核定和发放管理，强化社会保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作，承担全市社会保险信访、宣传工作，提供社会保险业务咨询、查询等服务，负责指导乡镇（街道）社会保险业务经办工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市社会保障管理局2021年度，实有人数47人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，阿图什市社会保障管理局部门决算包括：阿图什市社会保障管理局决算。单位无下属预算单位,下设8个处室，分别是：办公室、社会保险计划财务科、社会保险结算科、社会保险征缴科、社会保险稽核科、网络信息科、城乡居民养老科、社会保险档案科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2371.16万元，与上年相比，增加1083.19万元，增长84.10%，主要原因是：职业年金利息增加。本年支出2371.16万元，与上年相比，增加1083.19万元，增长84.10%，主要原因是：本年增加机关事业单位职业年金缴费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2371.16万元，其中：财政拨款收入2371.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2371.16万元，其中：基本支出2371.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2371.16万元，与上年相比，增加1083.19万元，增长84.10%，主要原因是：职业年金利息增加。财政拨款支出2371.16万元，与上年相比，增加1083.19万元，增长84.10%，主要原因是：本年增加机关事业单位职业年金缴费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数312.45万元，决算数2371.16万元，预决算差异率658.89%，主要原因是：职业年金利息增加。财政拨款支出年初预算数312.45万元，决算数2371.16万元，预决算差异率658.89%，主要原因是：本年增加机关事业单位职业年金缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2371.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080109社会保险经办机构320.69万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.78万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1280.27万元；

2081006养老服务1.25万元；

2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出327.89万元；

2089999其他社会保障和就业支出415.28万元；

2011199其他纪检监察事务支出1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2371.16万元，其中：

人员经费2337.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费33.25万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.3万元，降低100%，主要原因是：车辆减少，我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.3万元，降低100%，主要原因是：车辆减少，我单位未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位未安排预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：车辆减少，我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：车辆减少，我单位未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市社会保障管理局机关运行经费支出33.25万元，比上年增加27.2万元，增长449.59%，主要原因是：2020年上级拨付经费在2021年支出，导致本年度经费支出增多。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金149.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是2021年整体支出绩效部分评价指标完成情况较好，指标完成率100%；二是2021年整体支出绩效评价得分100分，评价结果为“优”。发现的问题及原因：一是预算编制工作不够细化；二是资金支出审批不严格。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。