阿图什市农业农村局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 00:44	阅读

阿图什市农业农村局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

承担提升全市农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布阿图什市有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测、产品认证和产地认证；指导全市农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织协调种子检测、鉴定和执法监督管理；拟定全市农业产业化、农产品加工的规划、年度计划，拟订农业产业化、农产品加工的年度重点建设项目及投资计划，并组织实施。

二、机构设置及人员情况

阿图什市农业农村局2021年度，实有人数110人，其中：在职人员77人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，阿图什市农业农村局部门决算包括：阿图什市农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、农村产业经济发展室、种植业和农产品质量安全监管室、农田建设管理室、农业农村机械化发展中心、农业综合行政执法大队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入9859.31万元，与上年相比，增加2308.06万元，增长30.57%，主要原因是：项目投入增加。本年支出9856.91万元，与上年相比，增加2308.23万元，增长30.58%，主要原因是：项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入9859.31万元，其中：财政拨款收入8118.35万元，占82.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1740.95万元，占17.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出9856.91万元，其中：基本支出1189.24万元，占12.07%；项目支出8667.67万元，占87.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入8118.35万元，与上年相比，增加572.11万元，增长7.58%，主要原因是：项目增加。财政拨款支出8118.35万元，与上年相比，增加572.11万元，增长7.58%，主要原因是：项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数7853.71万元，决算数8118.35万元，预决算差异率3.37%，主要原因是：项目增加。财政拨款支出年初预算数7853.71万元，决算数8118.35万元，预决算差异率3.37%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8118.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130101行政运行543.51万元；

2130104事业运行497.47万元；

2130109农产品质量安全14.80万元；

2130110执法监管21.08万元；

2130122农业生产发展46万元；

2130142农村道路建设70.97万元；

2130199其他农业农村支出857.83万元；

2130504农村基础设施建设3139.81万元；

2130505生产发展199.92万元；

2130599其他扶贫支出968.53万元；

2130803农业保险保费补贴1639.37万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.77万元；

2013299其他组织事务支出20.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1181.13万元，其中：

人员经费1107.5万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费73.63万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.17万元，比上年增加0.97万元，增长80.83%，主要原因是：车辆老化，维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100%，比上年增加0.97万元，增长80.83%，主要原因是：车辆老化，维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位按年初预算安排合理支出，与年初预算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位按年初预算安排合理支出，与年初预算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市农业农村局机关运行经费支出73.63万元，比上年增加17.14万元，增长30.34%，主要原因是：办公费及维修费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋1307（平方米），价值30.79万元。车辆16辆，价值159.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：一般公务车用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金63.52万元。预算绩效管理取得的成效：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。