阿图什市统计局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 20:09	阅读

阿图什市统计局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据。

2、搜集、整理、提供本行政区域内各单位的统计资料，向有关部门提供统计信息、统计数据。

3、调查研究本行政区域内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计预测，为制定政策、指导工作提供可靠依据。

4、加强统计基础工作，建立健全统计台账，负责基层统计网络建设，加强对基层统计人员的业务指导和培训。

5、完成上级领导布置的各项统计调查任务，为地方党政领导提供优质统计服务功能，充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。

二、机构设置及人员情况

阿图什市统计局2021年度，实有人数21人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，阿图什市统计局部门决算包括：阿图什市统计局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：业务科、国民经济综合科、普查科、城市调查科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入286.55万元，与上年相比，减少265.95万元，降低48.14%，主要原因是：节约经费。本年支出295.55万元，与上年相比，减少240.37万元，降低44.85%，主要原因是：节约经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入286.55万元，其中：财政拨款收入266.15万元，占92.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.40万元，占7.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出295.55万元，其中：基本支出286.20万元，占93.98%；项目支出9.35万元，占6.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入266.15万元，与上年相比，增加20.78万元，增长8.47%，主要原因是：人员工资变动，专项普查经费增加。财政拨款支出266.15万元，与上年相比，增加20.77万元，增长8.46%，主要原因是：人员工资变动，专项普查经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数470.16万元，决算数266.15万元，预决算差异率-43.39%，主要原因是：预算安排的部分项目未完成，无法执行预算。财政拨款支出年初预算数470.16万元，决算数266.15万元，预决算差异率-43.39%，主要原因是：预算安排的部分项目未完成，无法执行预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出266.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行217.98万元；

2010507专项普查活动10.83万元；

2013299其他组织事务支出11.39万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.44万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出256.80万元，其中：

人员经费234.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费22.52万元，包括：办公费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.53万元，比上年减少4.66万元，降低89.79%，主要原因是：厉行节约、减少开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算，无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占100%，比上年减少4.66万元，降低89.79%，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算，无此项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括单位无此预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油，维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括单位无此预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.2万元，决算数0.53万元，预决算差异率-55.83%，主要原因是节约经费；其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，无此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，无此项开支；公务用车运行维护费预算数1.2万元，决算数0.53万元，预决算差异率-55.83%，主要原因是：节约经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，无此项开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市统计局机关运行经费支出22.52万元，比上年增加15.48万元，增长219.89%，主要原因是：本年度人口普查经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额22.37万元，其中：政府采购货物支出19.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.94万元。

授予中小企业合同金额22.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值13.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金11.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格绩效目标管理,加强绩效目标审核力度,对绩效目标不明确,与资金不匹配的项目予以调整,充分发挥绩效目标的引导约束作用；二是财政评价常态化机制已经建立。发现的问题及原因：一是绩效管理工作机构及职责不完善；二是绩效管理工作体系不够健全。下一步改进措施：一是完善绩效管理工作机构，明确机构人员的职责；二是进一步健全绩效管理工作体系，完善工作制止。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。