阿图什市乡村振兴局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 20:06	阅读

阿图什市乡村振兴局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫方针政策，研究制定阿图什市扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。

（二）统筹编制国家、自治区和自治州用于阿图什市扶贫开发的专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。

（三）会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

（四）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

（五）编制并组织实施贫困地区干部培训计划，协调贫困地区人力资源工作；研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。

（六）组织协调并开展对口支援贫困地区，中央定点帮扶新疆、自治区、自治州定点帮扶和东西扶贫协作工作；动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向阿图什市引进人才、技术、资金和设备。参与与国际组织、区城组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

（七）组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

（八）贯彻落实中央和自治区关于脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作要求，指导全市做好脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作。加强建设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持，强化监督管理，为打好精准脱贫攻坚战奠定坚实基础。负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

（九）贯彻落实国家、自治区、自治州关于水利水电工程建设征地移民安置的政策法规和措施，维护移民合法权益，确保工程顺利建设；负责指导和组织本行政区域内的水利水电工程建设征地移民安置规划编制；组织和指导各乡（镇）水库移民安置实施工作。

（十）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市乡村振兴局2021年度，实有人数24人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，阿图什市乡村振兴局部门决算包括：阿图什市乡村振兴局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合室、规划室、社会扶贫室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入251.71万元，与上年相比，减少76.34万元，降低23.27%，主要原因是：人员减少。本年支出249.88万元，与上年相比，减少77.91万元，降低23.77%，主要原因是：人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入251.71万元，其中：财政拨款收入249.60万元，占99.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.11万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出249.88万元，其中：基本支出249.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入249.60万元，与上年相比，减少3.41万元，降低1.35%，主要原因是：本年度减少2名事业人员。财政拨款支出249.60万元，与上年相比，减少3.41万元，降低1.35%，主要原因是：本年度减少2名事业人员。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数240.19万元，决算数249.60万元，预决算差异率3.91%，主要原因是：本年度津贴补贴增加。财政拨款支出年初预算数240.19万元，决算数249.60万元，预决算差异率3.91%，主要原因是：本年度津贴补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出249.60万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130501行政运行232.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出249.60万元，其中：

人员经费201.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费48.07万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.06万元，比上年减少1.53万元，降低16%，主要原因是：车辆减少节约三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出8.06万元，占100%，比上年减小1.53万元，降低16%，主要原因是：车辆减少节约三公经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.06万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、加油等等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位未安排年初预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.1万元，决算数8.06万元，预决算差异率-0.49%，主要原因是：根据中央八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据中央八项规定厉行节约；公务用车运行费预算数8.1万元，决算数8.06万元，预决算差异率-0.49%，主要原因是：根据中央八项规定厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市乡村振兴局（行政单位）机关运行经费支出48.07万元，比上年减少4.39万元，降低8.37%，主要原因是：本年度节约公用经费开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额44.79万元，其中：政府采购货物支出44.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额44.79万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值7.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金46.94万元。预算绩效管理取得的成效：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。