阿图什市卫生监督所2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 01:42	阅读

阿图什市卫生监督所2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

阿图什市卫生监督所的职责包括卫生行政许可、公共卫生监督、医疗卫生监督和其他范围的监督。其中，卫生行政许可包括承办食品生产经营单位、餐饮业及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可；承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。医疗卫生监督包括对医疗机构的传染病报告、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，对采供血机构的采供血活动、医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为等。

二、机构设置及人员情况

阿图什市卫生监督所2021年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市卫生监督所部门决算包括：阿图什市卫生监督所决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合监督执法科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入89.35万元，与上年相比，减少4.1万元，降低4.39%，主要原因是：本年度项目减少。本年支出89.32万元，与上年相比，减少4.14万元，降低4.43%，主要原因是：卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入89.35万元，其中：财政拨款收入89.32万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出89.32万元，其中：基本支出88.72万元，占99.33%；项目支出0.6万元，占0.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入89.32万元，与上年相比，减少4.14万元，降低4.43%，主要原因是：本年度项目减少。财政拨款支出89.32万元，与上年相比，减少4.14万元，降低4.43%，主要原因是：卫生健康支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数74.54万元，决算数89.32万元，预决算差异率19.83%，主要原因是：按照工作的需要各类支出增加。财政拨款支出年初预算数74.54万元，决算数89.32万元，预决算差异率19.83%，主要原因是：按照工作的需要各类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出89.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2100402卫生监督机构79.71万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.93万元；

2109999其他卫生健康支出0.6万元；

2080801死亡抚恤1.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88.72万元，其中：

人员经费87.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费1万元，包括：公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0.4万元，增长66.67%，主要原因是：本年我单位下乡次数多，燃料费多，因此车辆运行费也比去年增多。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初决算；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增加0.4万元，增长66.67%，主要原因是：本年我单位下乡次数多，燃料费多，因此车辆运行费也比去年增多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初决算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排年初决算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、维修、保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排年初决算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.6万元，决算数1万元，预决算差异率-72.22%，主要原因是：合理安排支出，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初决算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初决算；公务用车运行费预算数3.6万元，决算数1万元，预决算差异率-72.22%，主要原因是：合理安排支出，节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市卫生监督所机关运行经费支出1万元，比上年增加0.4万元，增长66.67%，主要原因是：本年我单位下乡次数多，燃料费多，因此车辆运行费也比去年增多。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值58.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1万元。预算绩效管理取得的成效：一是2021年我单位共计支出1万元用于保障3辆公务用车正常运行，合理安排用车计划，确保阿图什市卫生监督所各项日常工作正常开展，二是为各类执法检查提供车辆保障，确保我单位人员用车安全。发现的问题及原因：一是2辆车由卫健委使用，导致资金支出较少；二是预算绩效管理的精准度有待提高。下一步改进措施：一是下一年度精准预算，及时支付资金；二是提高预算绩效管理精准度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。