阿图什市公共资源交易中心2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 18:50	阅读

阿图什市公共资源交易中心2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。2.拟定各类公共资源交易方案，负责组织建设工程招投标、政府采购、土地招拍挂、产权交易、国有建设用地（采矿权）、国有资产产权出让和其他公共资源类项目的交易服务活动。3.负责建立规范的信息平台和交易监管系统，按照相关规定开展全市公共资源交易活动，收集、审核、发布各类公共资源交易信息。4.负责组织开展交易活动，统筹安排交易时间、场地，为交易双方和各职能部门进场活动提供场所和服务。5.负责维护公共资源交易秩序，监督交易双方执行法律、法规、规定，对招投标交易活动提供鉴证服务并全过程进行监督。6.协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件。7.负责组建咨询评审专家库、代理机构库、预选承包商名录和限额以下政府采购供应商库，承担专家库专家和其他专门机构库的随机抽取。8.负责公共资源交易市场的建设，会同相关职能部门制定，完善公共资源交易服务相关的业务流程、操作细则、内部规章。9.完成公共资源交易服务的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阿图什市公共资源交易中心2021年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市公共资源交易中心部门决算包括：阿图什市公共资源交易中心决算。单位无下属预算单位，本单位下设3个科室，分别是招标服务中心、采购服务中心、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入75.26万元，与上年相比，增加19.09万元，增长33.98%，主要原因是：本年度调入3人，增资等。本年支出75.26万元，与上年相比，增加19.09万元，增长33.98%，主要原因是：本年度调入3人，增资等。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入75.26万元，其中：财政拨款收入75.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出75.26万元，其中：基本支出75.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入75.26万元，与上年相比，增加19.09万元，增长33.98%，主要原因是：本年度调入3人，增资等。财政拨款支出75.26万元，与上年相比，与上年相比，增加19.09万元，增长33.98%，主要原因是：本年度调入3人，增资等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数44.93万元，决算数75.26万元，预决算差异率67.51%，主要原因是：本年度有工资调整。财政拨款支出年初预算数44.93万元，决算数75.26万元，预决算差异率67.51%，主要原因是：本年度有工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出75.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行69.71万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出75.26万元，其中：

人员经费57.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费18.08万元，包括：办公费、维修（护）费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度建议修改为年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是;无此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因:无此项预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因:无此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因:无此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因:无此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市公共资源交易中心公用经费18.08万元，比上年减少12.16万元，降低40.21%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是:本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金19.08万元。预算绩效管理取得的成效：实施该项目用于维护政务服务办公系统，为全市政府采购、政府投资项目管理和招投标行业的持续发展提供有力保障，提高了工作效率；发现的问题及原因：预算与绩效没有很好衔接。下一步改进措施：一是希望财政做好预算资金能按时拨付并督促部门使用，二是做好预算与绩效有效衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。