中共阿图什市纪律检查委员会2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 18:54	阅读

中共阿图什市纪律检查委员会2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实区、州、市三级关于纪律检查工作的要求，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。

3、负责全市监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照区、州两级纪委监委和市委关于监察工作的要求，维护宪法法律。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全市行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

5、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

6、完成州纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市纪律检查委员会2021年度，实有人数124人，其中：在职人员107人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，中共阿图什市纪律检查委员会部门决算包括：中共阿图什市纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，机关内设12个处室、7个派驻（派出）机构、1个直属事业单位，分别是：办公室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、组宣部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室；第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组、市直属机关纪检监察工委、审查调查中心。市委巡察办内设2个科室及5个巡察组，分别是：综合协调室、文秘督导室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1965.25万元，与上年相比，增加142.54万元，增长7.82%，主要原因是：人员增加，经费增加。本年支出1970.33万元，与上年相比，增加147.09万元，增长8.07%，主要原因是：人员增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1965.25万元，其中：财政拨款收入1960.61万元，占99.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.65万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1970.33万元，其中：基本支出1945.49万元，占98.74%；项目支出24.84万元，占1.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1960.61万元，与上年相比，增加173.33万元，增长9.7%，主要原因是：人员增加，经费增加。财政拨款支出1960.61万元，与上年相比，增加173.33万元，增长9.7%，主要原因是：人员增加，经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1900.34万元，决算数1960.61万元，预决算差异率3.17%，主要原因是：人员增加，经费增加。财政拨款支出年初预算数1900.34万元，决算数1960.61万元，预决算差异率3.17%，主要原因是：人员增加，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1960.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行1442.01万元；

2011199其他纪检监察事务支出378.56万元；

2013299其他组织事务支出2.7万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.54万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.5万元；

2080801死亡抚恤2.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1936.5万元，其中：

人员经费1608.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费327.97万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.04万元，比上年增加4.15万元，增长29.87%，主要原因是：人员增加，车辆运转经费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出18.04万元，占100%，比上年增加4.15万元，增长29.87%，主要原因是：人员增加，车辆运转经费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费18.04万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及维修保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.8万元，决算数18.04万元，预决算差异率-4.04%，主要原因是：节约经费，减少支出。其中因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数18.8万元，决算数18.04万元，预决算差异率-4.04%，主要原因是：节约经费，减少支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共阿图什市纪律检查委员会机关运行经费支出327.97万元，比上年减少217.64万元，降低39.89%，主要原因是：本年度业务经费减少，支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额233.46万元，其中：政府采购货物支出198.06万元、政府采购工程支出18.69万元、政府采购服务支出16.71万元。

授予中小企业合同金额233.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.25万元，占政府采购支出总额的67.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4051.72（平方米），价值784.35万元。车辆4辆，价值77.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；其他用车主要是：本单位无其他车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金342.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是由分管财务领导亲自抓，加强部门协调，明确责任，细化工作任务，有力推进绩效各项工作的落实。；二是按照绩效工作相关要求开展2021年绩效项目目标申报工作，合理设置单位预算项目绩效目标值、单位整体支出绩效目标值，单位整体支出共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为97%。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是目标设定科学性及评价存在难度。下一步改进措施：一是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范单位预算收支核算。严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。二是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。