阿图什市检察院2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 22:05	阅读

阿图什市检察院2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

2、接待群众来信来访。

3、办理司法救助案件。

二、机构设置及人员情况

阿图什市检察院2021年度，实有人数76人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，阿图什市检察院部门决算包括：阿图什市检察院决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1340.44万元，与上年相比，增加385.63万元，增长40.39%，主要原因是：人员工资调整幅度较大导致收入增加。本年支出1362.62万元，与上年相比，增加320.03万元，增长30.70%，主要原因是：人员工资调整幅度较大，房屋构筑物支出较多。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1340.44万元，其中：财政拨款收入1340.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1362.62万元，其中：基本支出895.08万元，占65.69%；项目支出467.54万元，占34.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1340.44万元，与上年相比，增加385.63万元，增长40.39%，主要原因是：人员工资调整幅度较大导致收入增加。财政拨款支出1362.62万元，与上年相比，增加320.03万元，增长30.70%，主要原因是：人员工资调整幅度较大，房屋构筑物支出较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3162.53万元，决算数1340.44万元，预决算差异率-57.61%，主要原因是：预算项目较多，与实际实施情况相差较大。财政拨款支出年初预算数3162.53万元，决算数1362.62万元，预决算差异率-56.91%，主要原因是：预算项目较多，与实际实施情况相差较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1362.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040401行政运行789.72万元；

2040499其他检察支出467.54万元；

2013299其他组织事务支出28.18万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.72万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.17万元；

2080801死亡抚恤2.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出895.08万元，其中：

人员经费861.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费33.45万元，包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.80万元，比上年增加14.62万元，增长143.61%，主要原因是：购买一辆新车，油价上涨。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出24.80万元，占100%，比上年增加14.62万元，增长143.61%，主要原因是：购买一辆新车，油价上涨；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.80万元，其中：公务用车购置费11.67万元，公务用车运行维护费13.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括油款、维修费、过路费、车辆审验费。公务用车购置数1辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数24.80万元，决算数24.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理编制预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数11.67万元，决算数11.67万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位合理安排预算；公务用车运行费预算数13.12万元，决算数13.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市检察院机关运行经费支出33.45万元，比上年减少63.92万元，降低65.64%，主要原因是：大部分运行经费从政法转移支付资金中支付，在项目支出中反映。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额48.34万元，其中：政府采购货物支出45.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。

授予中小企业合同金额48.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋7349（平方米），价值1790.16万元。车辆11辆，价值199.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效监控工作组每年于监控节点前10日对资料进行客观、全面地收集，从而真实、准确地反映项目执行的实际情况和取得的结果，对可能达到的结果和完成目标进行科学、合理地预测分析。通过实地调研，开展基础数据收集和社会调查工作，围绕指标展开，确保调研的有效性和数据的真实性。实地调研主要是将项目的资金流和业务流梳理清楚，首先是对资金的收支进行梳理，包括资金来源、预算安排、实际到位和实际使用资金量、资金使用明细等内容；二是对业务流的梳理。业务流的梳理主要体现在对每一个指标的实际值进行收集，确认好每一个指标对应的实际值之后，将实际值与目标值进行比较，反映跟踪阶段资金管理情况、管项目执行与计划完成的偏差情况、项目效果与预期偏差情况等。发现的问题及原因：一是部门内部预算绩效职责不清，工作安排不到位，部分部门是财务科室独自完成项目的绩效申报、监控、自评。由于有些财务科室缺乏专业人员，缺少业务科室的协调配合，承担了本该由业务部门承担的绩效工作，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节；二是绩效管理不到位，对预算单位绩效评价审核不严，预算单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低。下一步改进措施：一是对各主管科室在对绩效执行进行监控时存在的偏差，进一步对绩效目标的设定细化和准确化，以保证绩效目标分部、分段、按进度推进，从而实现绩效目标；二是针对绩效管理认识及理解，要进一步加强对系统全面的理论认识及培训，我单位将进一步加强绩效管理及监控学习及培训，加强绩效管理及监控。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。