阿图什市敬老院2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 00:41	阅读

阿图什市敬老院2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

阿图什市敬老院热爱敬老院事业、树立以院为家的思想，积极开展种植、养殖等多种经营生产劳动，带头发展庭院经济、组织院民参加力所能及的生产劳动。搞好卫生、安全知识宣传工作，经常给院民讲述安全、卫生常识、成立卫生、安全、生产小组，负责院内院外安全、卫生、消毒等检查、评比工作。抓好敬老院经济、组织院民开展形式多样的文体活动，协助抓好院内环境卫生，协助老人搞好房间及个人卫生，完成好领导交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市敬老院2021年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市敬老院部门决算包括：阿图什市敬老院决算，单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室，护理室，财务室，医疗室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入242.65万元，与上年相比，增加55.42万元，增长29.60%，主要原因是：本年度收到江苏省援疆老年人经费补助。本年支出227.31万元，与上年相比，增加50.48万元，增长28.55%，主要原因是：本年度收到江苏省援疆老年人经费补助。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入242.65万元，其中：财政拨款收入192.65万元，占79.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占20.61%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出227.31万元，其中：基本支出79.47万元，占34.96%；项目支出147.84万元，占65.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入192.65万元，与上年相比，增加16万元，增长9.05%，主要原因是：一是增资，二是护理人员护理补贴标准增加。财政拨款支出192.65万元，与上年相比，增加16万元，增长9.05%，主要原因是：一是增资，二是护理人员护理补贴标准增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数198.15万元，决算数192.65万元，预决算差异率-2.78%，主要原因是：集中供养经费等部分年初预算指标没有形成实际支出年底被冲减。财政拨款支出年初预算数198.15万元，决算数192.65万元，预决算差异率-2.78%，主要原因是：集中供养经费等部分年初预算指标没有形成实际支出年底被冲减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出175.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.39万元；

2081002老年福利69.20万元；

2082101城市特困人员救助供养支出80.80万元；

229999其他支出19.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出74.58万元，其中：

人员经费58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费16.58万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位未安排预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位未安排预算，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入17.44万元，与上年相比，增加1.61万元，增长10.17%，主要原因是：护理人员工资额有所提高。政府性基金预算财政拨款支出17.44万元，与上年相比，增加1.61万元，增长10.17%，主要原因是：护理人员工资额有所提高。

政府性基金预算财政拨款支出17.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出17.44万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市敬老院公用经费16.58万元，比上年减少0.25万元，降低1.49%，主要原因是：实际支出大部分是从地方配套资金支出的。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额64.38万元，其中：政府采购货物支出60.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.22万元。

授予中小企业合同金额64.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目经费支出4.18万元用于缴纳水电费12个月，购买办公用品全年4次、日常设施维修全年10次，缴纳广电网费一年，以保证敬老院各项工作的顺利开展，做好人民群众服务工作；二是严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。发现的问题及原因：一是预算编制工作不够细化；二是未能更清晰地表达项目资金的使用。下一步改进措施：一是做好预算编制，精细化预算；二是定期开展专项资金检查和绩效评价，确保补助资金准确高效地使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。