中国人民政治协商会议阿图什市委员会2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 19:00	阅读

中国人民政治协商会议阿图什市委员会2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

坚持党的全面领导，围绕市委中心工作，参与阿图什市重大方针政策、国民经济和社会发展规划的协商，列席市人民代表大会，听取和讨论政府工作报告，围绕阿图什市经济、政治、文化、社会和生态建设积极建言资政，广泛凝聚共识。组织委员开展视察和调研活动，发挥民主党派、人民团体和各族各界委员的作用，坦诚建言，汇聚力量，广泛收集民意，开展民主监督，以提案、建议案、调研报告等形式,向市委、市人民政府提出前瞻性、可行性的意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议阿图什市委员会2021年度，实有人数42人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议阿图什市委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议阿图什市委员会决算，单位无下属预算单位。中国人民政治协商会议阿图什市委员会下设4个处室，分别是：办公室、提案委员会、文史学习和教科卫体委员会、法制委员会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入350.01万元，与上年相比，减少41.73万元，降低10.65%，主要原因是：上年新购置两辆公务用车等。本年支出352.36万元，与上年相比，减少40.15万元，降低10.23%，主要原因是：上年新购置两辆公务用车等。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入350.01万元，其中：财政拨款收入350.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出352.36万元，其中：基本支出352.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入350.01万元，与上年相比，减少41.73万元，降低10.65%，主要原因是：上年购置两辆公务用车。财政拨款支出352.36万元，与上年相比，减少40.16万元，降低了10.23%，主要原因是：上年购置两辆公务用车。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数310万元，决算数350.01万元，预决算差异率12.91%，主要原因是：项目增加。财政拨款支出年初预算数310万元，决算数352.36万元，预决算差异率13.66%，主要原因是：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出352.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行304.30万元；

2010204政协会议15万元；

2010205委员视察4.5万元；

2010299其他政协事务支出3万元；

2013299其他组织事务支出0.55万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出352.36万元，其中：

人员经费312.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.53万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.2万元，比上年减少41.17万元，降低85.11%，主要原因是：上年购置两辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，占100%，比上年减少41.17万元，降低85.11%，主要原因是：上年购置两辆公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃料费，过路费等，公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.2万元，决算数7.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理编制安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无安排预算；公务用车运行费预算数7.2万元，决算数7.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理编制安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中国人民政治协商会议阿图什市委员会机关运行经费支出39.53万元，比上年减少25.05万元，降低38.79%，主要原因是：节约开支，上年公务用车数量增加2辆红旗车。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额25.75万元，其中：政府采购货物支出22.72万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出3.03万元。

授予中小企业合同金额25.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值95.41万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金34.1万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强各项工作力度，加强资金使用绩效监控，让单位各项资金的审批和使用更加合理、规范；二是实行全程监控，确保各项资金公开透明，让有限的资金发挥强有力的效率，确保各项工作落实落地。发现的问题及原因：一是预算绩效管理观念有待进一步提高；二是基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理相关工作，不断提高资金使用效益；二是加快资金支出进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。