中共新疆阿图什市委员会统一战线工作部2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 22:26	阅读

中共新疆阿图什市委员会统一战线工作部2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

坚持和加强党对工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、市委关于工作的部署要求和重大举措。调查了解工作情况以及准确地向市委反映情况，并提出开展工作的建议和意见。

二、机构设置及人员情况

中共新疆阿图什市委员会统一战线工作部2021年度，实有人数27人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，中共新疆阿图什市委员会统一战线工作部部门决算包括：中共新疆阿图什市委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公一室、办公二室、办公三室、办公四室、办公五室、办公六室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3584.80万元，与上年相比，增加1984.58万元，增长124.02%，主要原因是：正常晋升工资，资本基本建设，调整津贴补贴，项目收入增加。本年支出3597.98万元，与上年相比，增加2068.96万元，增长135.31%，主要原因是：正常晋升工资，资本基本建设，调整津贴补贴，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3584.80万元，其中：财政拨款收入3483.45万元，占97.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入101.35万元，占2.83%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3597.98万元，其中：基本支出2483.14万元，占69.01%；项目支出1114.85万元，占30.99%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3483.45万元，与上年相比，增加2019.42万元，增长137.94%，主要原因是：正常晋升工资，资本基本建设，调整津贴补贴，项目收入增加。财政拨款支出3483.45万元，与上年相比，增加2019.42万元，增长137.94%，主要原因是：正常晋升工资，资本基本建设，调整津贴补贴，项目收入增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数446.63万元，决算数3483.45万元，预决算差异率679.94%，主要原因是：追加正常晋升工资，资本基本建设，调整津贴补贴，项目收入等。财政拨款支出年初预算数446.63万元，决算数3483.45万元，预决算差异率679.94%，主要原因是：正常晋升工资，资本基本建设，调整津贴补贴，项目收入等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3483.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出2.47万元；

2013401行政运行2338.34万元；

2013499其他统战事务支出926.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.61万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.65万元；

2160219民贸民品贷款贴息185.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2368.60万元，其中：

人员经费291.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2076.91万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.28万元，比上年增加0.97万元，增长41.99%，主要原因是公务用车油费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出3.28万元，占100%，比上年增加0.97万元，增长41.99%，主要原因是：车辆油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.28万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无预算安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.30万元，决算数3.28万元，预决算差异率-0.61%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算。公务用车运行费预算数3.30万元，决算数3.28万元，预决算差异率-0.61%，主要原因是：厉行节约。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共新疆阿图什市委员会统一战线工作部机关运行经费支出2076.91万元，比上年增加2001.16万元，增长2641.80%，主要原因是：今年的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额196.56万元，其中：政府采购货物支出167.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.12万元。

授予中小企业合同金额196.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值2.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金31.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障各职能部门工作正常运行，提高干部工作积极性；二是完善各项公共服务建设，保障各项工作正常运行，促进和睦相处。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的精准度有待加强；二是人员素质有待进一步增强。下一步改进措施：一是加强评价体系建设，提高预算绩效管理精准度；二是加强对业务人员的培训和学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。