阿图什市司法局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 22:37	阅读

阿图什市司法局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

承担统筹推进政府建设的责任；负责指导，监督全市法律，公证工作并承担相应的责任；监督管理全市的法律援助工作；指导，管理和监督全市基层司法建设，人民调解，基层法律服务工作；承办市委，市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市司法局2021年度，实有人数44人，其中：在职人员26人；退休人员18人，离休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市司法局部门决算包括：阿图什市司法局决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、政工科、公共法律服务管理科、社区矫正科、普法宣传科、立法科、法治调研与督察科、行政执法协调监督科、法律援助中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入738.56万元，与上年相比，增加319.00万元，增长76.03%，主要原因是：新增行政和事业编制人员及上级拨款。本年支出745.75万元，与上年相比，增加240.37万元，增长47.56%，主要原因是：新增行政和事业编制人员及上级拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入738.56万元，其中：财政拨款收入738.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出745.75万元，其中：基本支出745.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入738.56万元，与上年相比，增加319.64万元，增长76.3%，主要原因是：新增3人行政和2人事业编制人员。财政拨款支出738.56万元，与上年相比，增加319.63万元，增长76.3%，主要原因是：新增3人行政和2人事业编制人员。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数615.59万元，决算数738.56万元，预决算差异率19.98%，主要原因是：新增3人行政和2人事业编制人员。财政拨款支出年初预算数615.59万元，决算数738.56万元，预决算差异率19.98%，主要原因是：新增3人行政和2人事业编制人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出738.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行6.63万元；

2013299其他组织事务支出0.47万元；

2040601行政运行527.43万元；

2040699其他司法支出117.97万元；

2049999其他公共安全支出53.89万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出738.56万元，其中：

人员经费462.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费276.32万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.24万元，比上年减少0.96万元，降低13.33%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出6.24万元，占100%，比上年减少0.96万元，降低13.33%，主要原因是：厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未发生因公出国，所以没有此项费用的产生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.24万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆的维修维护及保养和车辆加油等开展业务工作。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：单位未安排年初预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.2万元，决算数6.24万元，预决算差异率-13.33%，主要原因是：我单位按照年初预算，合理安排支出，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数7.2万元，决算数6.24万元，预决算差异率-13.33%，主要原因是：我单位按照年初预算，合理安排支出，节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市司法局机关运行经费支出276.32万元，比上年增加195.35万元，增长241.26%，主要原因是：本年度由于保障本单位及各乡镇司法所开展工作和宣传法治文化等工作需要，相关支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额49.81万元，其中：政府采购货物支出39.71万元、政府采购工程支出0.32万元、政府采购服务支出9.78万元。

授予中小企业合同金额49.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋318（平方米），价值21.6万元。车辆14辆，价值150.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金5.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评审、政策评估，不断加大事前绩效评估力度；二是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度，建立完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用。发现的问题及原因：一是绩效目标不合理，财政资金有限容易导致绩效目标出现偏差；二是预算编制体系不科学，一般都是由部门领导和财政部门领导协商后进行编制，缺乏科学的指导。下一步改进措施：一是准确设立绩效目标，在审核过程中要科学地对各单位绩效目标进行调整和修改；二是科学地进行编制，从单位的实际需求出发，对预算期内的各个项目和资金量进行逐一审议，在总体收支平衡的基础上进行编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。