阿图什市退役军人事务局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 01:32	阅读

阿图什市退役军人事务局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民奉献的精神风范和价值导向。

（二）组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（三）组织落实移交阿图什的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（四）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（五）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（六）完成阿图什市委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市退役军人事务局2021年度，实有人数10人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，阿图什市退役军人事务局部门决算包括：阿图什市退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1141.41万元，与上年相比，增加397.97万元，增长53.53%，主要原因是：一是2021年优抚对象人数增加导致增加；二是自主择业干部医保费用从2021年1月开始由阿图什市退役军人事务局给予缴纳导致增加。本年支出1141.41万元，与上年相比，增加397.97万元，增长53.53%，主要原因是：一是2021年优抚对象人数增加导致增加；二是自主择业干部医保费用从2021年1月开始由阿图什市退役军人事务局给予缴纳导致增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1141.41万元，其中：财政拨款收入1141.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1141.41万元，其中：基本支出1141.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1141.41万元，与上年相比，增加397.97万元，增长53.53%，主要原因是：一是2021年补助对象人数增加导致增加；二是自主择业干部医保费用从2021年1月开始由阿图什市退役军人事务局给予缴纳导致增加。财政拨款支出1141.41万元，与上年相比，增加397.97万元，增长53.53%，主要原因是：一是2021年补助对象人数增加导致增加；二是自主择业干部医保费用从2021年1月开始由阿图什市退役军人事务局给予缴纳导致增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1431.44万元，决算数1141.41万元，预决算差异率-20.26%，主要原因是：厉行节约。财政拨款支出年初预算数1431.44万元，决算数1141.41万元，预决算差异率-20.26%，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1141.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.80万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6万元；

2080802伤残抚恤297.40万元；

2080899其他优抚支出24.58万元；

2080905军队转业干部安置34.35万元；

2080999其他退役安置支出4.69万元；

2082801行政运行240.13万元；

2082899其他退役军人事务管理支出514.46万元；

2101401优抚对象医疗补助0.23万元；

2299999其他支出8.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.41万元，其中：

人员经费1126.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.16万元，包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.90万元，比上年增加0.90万元，增长100%，主要原因是：2021年调拨车辆1辆（2020年6月经国资委审批由市农业农村局调拨至本单位）。其中:因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出0.90万元，占100%，比上年增加0.90万元，增长100%，主要原因：2021年调拨车辆1辆（2020年6月经国资委审批由市农业农村局调拨至本单位）;公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.90万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修经费和公车加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.20万元，决算数0.90万元，预决算差异率-25%，主要原因是：合理安排支出，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。公务用车运行费预算数1.20万元，决算数0.90万元，预决算差异率-25%，主要原因是：合理安排支出，节约开支。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市退役军人事务局机关运行经费支出15.16万元，比上年增加7.63万元，增长101.33%，主要原因：阿图什市退役军人事务局2021年人员变动较大，调拨公车1辆，导致支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额13.72万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额13.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元（公共用房）。车辆1量，价值21.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0车辆、主要领导干部用车0车辆、机要通信用车0车辆、应急保障用车0车辆、执法执勤用车0车辆、特种专业技术用车0车辆、离退休干部用车0车辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金350.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是目标管理无盲点，自评管理无死角；二是运行监控无遗漏；重点评价无“特区”。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化，量化；二是未能更清晰地表达项目资金的使用。下一步改进措施：一是资金审核发放做到环环相扣，确保资金使用精准；二是定期开展专项资金检查和绩效评价，确保补助资金准确高效地使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。