阿图什市新城街道办事处2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 02:25	阅读

阿图什市新城街道办事处2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成。

（2）以社区服务为龙头，组织开展辖区内社会服务、社会福利、社会救助、最低生活保障、老年人服务工作。

（3）负责辖区内人口和计划生育工作，积极探索形成人口和计划生育工作的新思路、新途径。

（4）组织开展社会治安综合治理工作，防范各类事故发生。

（5）负责辖区内居民的人力资源和社会保障等工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市新城街道办事处2021年度，实有人数71人，其中：在职人员71人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，阿图什市新城街道办事处部门决算包括：阿图什市新城街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、综治中心；街道下设阿扎克社区、昆援社区、励志社区３个社区。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入925.42万元，与上年相比，增加343.12万元，增长58.92%，主要原因是：今年新分配内招生，留疆战士工资。本年支出906.10万元，与上年相比，增加325.07万元，增长55.95%，主要原因是：今年新分配内招生工资。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入925.42万元，其中：财政拨款收入902.23万元，占97.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.19万元，占2.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出906.10万元，其中：基本支出906.03万元，占99.99%；项目支出0.07万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入902.23万元，与上年相比，增加334.53万元，增长58.93%，主要原因是：今年新分配内招生，留疆战士工资。财政拨款支出902.23万元，与上年相比，增加334.53万元，增长58.93%，主要原因是：今年新分配内招生，留疆战士工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数514.55万元，决算数902.23万元，预决算差异率75.34%，主要原因是：今年新分配内招生，留疆战士工资。财政拨款支出年初预算数514.55万元，决算数902.23万元，预决算差异率75.34%，主要原因是：今年新分配内招生，留疆战士工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出902.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行722.67万元；

2011199其他纪检监察事务支出0.45万元；

2013101行政运行1.3万元；

2013299其他组织事务支出12.47万元；

2049999其他公共安全支出6.64万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.53万元；

2081901城市最低生活保障金支出0.94万元；

2081902农村最低生活保障金支出24.15万元；

2082001临时救助支出30.42万元；

2110401生态保护30.24万元；

2130299其他林业和草原支出3.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出902.16万元，其中：

人员经费842.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.04万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.67万元，比上年增加1.67万元，增长100%，主要原因是：我单位没有车辆编制，今年借用派出所一辆车，因此产生车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占100%，比上年增加1.67万元，增长0%，主要原因是：我单位没有车辆编制，今年借用派出所一辆车，因此产生车辆运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年度无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险、加油、维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年度无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数1.67万元，预决算差异率-30.42%，主要原因是：压缩经费、节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数1.67万元，预决算差异率-30.42%，主要原因是：压缩经费、节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年度无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.07万元，与上年相比，增加0.07万元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。国有资本经营预算财政拨款支出0.07万元，与上年相比，增加0.07万元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市新城街道办事处机关运行经费支出60.04万元，比上年减少21.06万元，降低25.97%，主要原因是：压缩经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额73.23万元，其中：政府采购货物支出63.93万元、政府采购工程支出0.45万元、政府采购服务支出8.85万元。

授予中小企业合同金额73.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金47.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是障街道及社区工作正常有序开展，提高居民服务质量和服务效率；二是丰富社区服务内容，优化社区服务方式。发现的问题及原因：拨款时间相对滞后、金额不足。下一步改进措施：保证资金及时，足额拨付到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。