阿图什市教育局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 18:35	阅读

阿图什市教育局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责实施、管理、督促检查全市的幼儿教育、基础教育、教育、特殊教育和成人教育。负责教育的宏观指导与协调，推进教育均衡发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。负责教师队伍的培养、培训、管理、职称评定、资格认定和继续教育等工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市教育局2021年度，实有人数114人，其中：在职人员68人，离休人员0人，退休人员46人。

从部门决算单位构成看，阿图什市教育局部门决算包括：阿图什市教育局决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、思想政治室、教育督导室、计划财务室、基础教育室、组织人事室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入15054.38万元，与上年相比，减少5602.13万元，降低27.12%，主要原因是:2020年申请专项债券项目支出新建阿图什市职业教育学校，本年未申请，故收入减少。本年支出11309.80万元，与上年相比，减少9346.71万元，降低45.25%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入15054.38万元，其中：财政拨款收入10312.03万元，占68.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4742.35万元，占31.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出11309.80万元，其中：基本支出3086.23万元，占27.29%；项目支出8223.57万元，占72.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入10312.03万元，与上年相比，减少336.48万元，降低3.16%，主要原因是：2020年申请专项债券项目支出新建阿图什市职业教育学校，本年未申请，故收入减少。财政拨款支出9545.70万元，与上年相比，减少1110.81万元，降低53.79%，主要原因是：项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数19119.63万元，决算数10312.03万元，预决算差异率-46.07%，主要原因是：教育系统各类专项资金预算由教育局统一编制，专项资金指标财政直接下达至各学校、幼儿园，编报决算时各类专项资金在各学校报表中反映，因此预决算差异率偏大。财政拨款支出年初预算数19119.63万元，决算数9545.70万元，预决算差异率-50.07%，主要原因是：教育系统各类专项资金预算由教育局统一编制，专项资金指标财政直接下达至各学校、幼儿园，编报决算时各类专项资金在各学校报表中反映，因此预决算差异率偏大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出9545.70万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出3.04万元；

2050101行政运行147.59万元；

2050199其他教育管理事务支出51.37万元；

2050201学前教育2791.97万元；

2050202小学教育1000.00万元；

2050203初中教育3031.75万元；

2050299其他普通教育支出74.29万元；

2059999其他教育支出146.55万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.44万元；

2080801死亡抚恤1.15万元；

2130199其他农业农村支出1035.26万元；

2130599其他扶贫支出1170.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1322.13万元，其中：

人员经费1108.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费213.29万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.6万元，比上年减少0.55万元，降低47.83%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%，比上年减少0.55万元，降低47.83%，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括改换车辆机油、轮胎、车辆装潢。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.6万元，决算数0.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排出国预算经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排预算；公务用车运行费预算数0.6万元，决算数0.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市教育局公用经费213.29万元，比上年减少915.84万元，降低81.11%，主要原因是：本年度学校单独编制预决算，学校公用经费由学校自行编制。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额23.55万元，其中：政府采购货物支出23.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额23.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2460（平方米），价值170.62万元。车辆2辆，价值27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，阿图什市教育局2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金143.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是重视制度建设，逐步形成有效了绩效管理体制，有力保障了绩效管理改革规范，有序推进；二是进一步强化了“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问责、无效必问责”的绩效管理理念，让各类资金使用利益最大化、科学精细化。发现的问题及原因：一是专项资金上半年使用效益不高；二是因受疫情影响专项资金有结余。下一步改进措施：一是提高专项资金使用效益；二是按照上级专项资金文件要求发挥好专项资金的支付率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。