阿图什市人民政府办公室2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责阿图什市人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导批示的贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。

（二）负责阿图什市人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助阿图什市人民政府市长、副市长组织实施会议决定事项。

（三）协助阿图什市人民政府市长、副市长组织起草或审核以阿图什市人民政府、阿图什市人民政府办公室名义发布的公文。负责阿图什市人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责阿图什市人民政府市长、副市长参加重大活动的组织协调工作。

（四）研究阿图什市人民政府各单位和各乡（镇）人民政府请示阿图什市人民政府的事项，提出审核意见，报阿图什市人民政府市长、副市长审定。

（五）负责阿图什市人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据阿图什市人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责阿图什市人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责阿图什市人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）督促检查阿图什市人民政府公文、会议决定事项及阿图什市人民政府市长、副市长指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向阿图什市人民政府市长、副市长报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（十一）负责阿图什市人民政府值班工作，及时向阿图什市人民政府领导报告重要情况，协助处理各单位、各乡（镇）和其他单位向阿图什市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实阿图什市人民政府领导的指示。协助阿图什市人民政府领导组织处理应急事件和重大事故，负责阿图什市人民政府应急管理日常工作。

（十二）负责指导、监督阿图什市政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责推进、指导、协调阿图什市人民政府系统电子政务工作。

（十四）负责管理外事侨务办、政府法制办、应急管理办、电子政务办(电子政务外网管理中心)、口岸管理办、边防委员会办工作。

（十五）承办阿图什市人民政府和阿图什市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民政府办公室2021年度，实有人数111人，其中：在职人员76人，离休人员0人，退休人员35人。

从部门决算单位构成看，阿图什市人民政府办公室部门决算包括：阿图什市人民政府办公室部门本级决算及所属单位决算。

阿图什市人民政府办公室本级下设11个处室，分别是：公文处理室、秘书室、信息室、综合室、市人民政府督查室、市人民政府政务服务办公室、政策法规室、市政府总值班室、翻译室、财务室、外事办公室。

纳入阿图什市人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2334.72万元，与上年相比，增加68.89万元，增长3.04%，主要原因是：工资结构调整，全市编制内公务用车辆保险费由机关事务管理局来统一支付。本年支出2338.73万元，与上年相比，增加1.19万元，增长0.05%，主要原因是：工资结构调整，全市编制内公务用车辆保险费由机关事务管理局来统一支付。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2334.72万元，其中：财政拨款收入2332.27万元，占99.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.45万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2338.73万元，其中：基本支出2230.90万元，占95.39%；项目支出107.83万元，占4.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2332.27万元，与上年相比，增加88.93万元，增长3.96%，主要原因是：工资结构调整，全市编制内公务用车辆保险费由机关事务管理局来统一支付。财政拨款支出2332.24万元，与上年相比，增加88.90万元，增长3.96%，主要原因是：工资结构调整、新增项目等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1844.83万元，决算数2332.27万元，预决算差异率26.42%，主要原因是：新增项目、工资结构调整等。财政拨款支出年初预算数1844.83万元，决算数2332.24万元，预决算差异率26.42%，主要原因是：新增项目、工资结构调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2332.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1399.06万元；

2010303机关服务709.08万元；

2010308信访事务19.24万元；

2013299其他组织事务支出0.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.88万元；

2080801死亡抚恤1.15万元；

2111001能源节约利用106.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2224.41万元，其中：

人员经费1292.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费931.89万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算360.07万元，比上年增加167.26万元，增长86.75%，主要原因是：增加全市公务用车车辆保险费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出217.51万元，占60.41%，比上年增加177.98万元，增长450.24%，主要原因是：增加全市公务用车车辆保险费支出；公务接待费支出142.56万元，占39.59%，比上年减少10.73万元，降低7%，主要原因是：接待人数及批次比去年减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位未安排预算，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费217.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费217.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括全市800余辆公务用车车辆保险、车辆加油、车辆维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量810辆。

公务接待费142.56万元，开支内容包括全市全年从援疆省市、自治区相关部门，疆内兄弟县市、来我市进行考察、检查督导、工作交流、招商引资等各类工作组，日常公务接待活动等。单位全年安排的国内公务接待202批次，6280人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数365万元，决算数360.07万元，预决算差异率-1.35%，主要原因是：勤俭节约、严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数220万元，决算数217.51万元，预决算差异率-1.13%，主要原因是：勤俭节约、严格执行预算；公务接待费预算数145万元，决算数142.56万元，预决算差异率-1.68%，主要原因是：勤俭节约、严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市人民政府办公室机关运行经费支出931.89万元，比上年增加104.5万元，增长12.63%，主要原因是：新增全市公务用车车辆保险项目。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额447.43万元，其中：政府采购货物支出280.44万元、政府采购工程支出9.31万元、政府采购服务支出157.68万元。

授予中小企业合同金额447.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋21869（平方米），价值1163.82万元。车辆10辆，价值267.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金766.27万元。预算绩效管理取得的成效：初步健全事前绩效目标编审工作。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强、工作质量有待提高；二是评价指标体系不完善、实际操作有难度。下一步改进措施：进一步完善和提升预算绩效管理工作的深度和广度、推进预算绩效管理专业化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市人民政府2021年度项目支出绩效自评表

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