阿图什市人民法院2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 20:41	阅读

阿图什市人民法院2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

阿图什市人民法院是市政府的一个职能部门，全额拨款的独立核算单位，隶属于市政府。主要职责是法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；审理由市检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民法院2021年度，实有人数147人，其中：在职人员109人，离休人员0人，退休人员38人。

从部门决算单位构成看，阿图什市人民法院部门决算包括：阿图什市人民法院决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：综合办公室、政治部、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、审管办、派出法庭、行政庭。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2325.81万元，与上年相比，增加280.81万元，增长13.73%，主要原因是：人员工资增加，新招录招聘书记员14名。本年支出2393.83万元，与上年相比，增加369.88万元，增长18.27%，主要原因是：人员工资增多，项目支出较多。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2325.81万元，其中：财政拨款收入2325.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2393.83万元，其中：基本支出2393.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2325.81万元，与上年相比，增加320.81万元，增长16.00%，主要原因是：人员工资增资，新招录招聘书记员14名。财政拨款支出2325.81万元，与上年相比，增加320.81万元，增长16%，主要原因是：人员工资增多，项目支出较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3116.27万元，决算数2325.81万元，预决算差异率-25.37%，主要原因是：年初预算将非税收入，全年采购计划一并计入预算数，致使差异率偏低。财政拨款支出年初预算数3116.27万元，决算数2325.81万元，预决算差异率-25.37%，主要原因是：部分资金到账较晚，致使没有按时支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2325.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040501行政运行1755.71万元；

2040599其他法院支出418.21万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2325.81万元，其中：

人员经费1850.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助。

公用经费475.32万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.40万元，比上年增加0.25万元，增长0.96%，主要原因是：车辆维修成本较高，致使车辆运行费多支付0.25万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出26.40万元，占100%，比上年增加0.25万元，增长0.96%，主要原因是：车辆维修成本较高，致使车辆运行费多支付0.25万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费26.40万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆通行费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量25辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位未安排年初预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.5万元，决算数26.40万元，预决算差异率-0.38%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数26.5万元，决算数26.4万元，预决算差异率-0.38%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市人民法院机关运行经费支出475.32万元，比上年增加68.60万元，增长16.87%，主要原因是：本单位人员增多，经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额146.5万元，其中：政府采购货物支出144.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.0万元。

授予中小企业合同金额146.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋5152.4（平方米），价值459.22万元。车辆25辆，价值328.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金177.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成本院各项司法审判正常开展；二是保障各类基本运行。发现的问题及原因：部分资金拨款较晚；下一步改进措施：一是加快票据审核；二是加快支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。