阿图什市动物卫生监督所2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 00:39	阅读

阿图什市动物卫生监督所2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

为畜牧业发展提供监督保障。畜禽防疫、检疫、监督检查等相关的社会服务；为了切实做好全市畜产品质量安全和重大动物无害化处理落实任务工作、动物检测工作和瘦肉精检测、水产品监督检查管理工作、现需要紧急开展布病检测工作、牛奶检测、等预防工作并发现布病牲畜无害化处理等工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市动物卫生监督所2021年度，实有人数37人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，阿图什市动物卫生监督所部门决算包括：阿图什市动物卫生监督所决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：财务室、业务科、办公室、会议室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入362.52万元，与上年相比，增加8.95万元，增长2.53%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。本年支出362.52万元，与上年相比，增加8.95万元，增长2.53%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入362.52万元，其中：财政拨款收入362.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出362.52万元，其中：基本支出362.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入362.52万元，与上年相比，增加8.95万元，增长2.53%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出362.52万元，与上年相比，增加8.95万元，增长2.53%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数353.57万元，决算数362.52万元，预决算差异率2.53%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。财政拨款支出年初预算数353.57万元，决算数362.52万元，预决算差异率2.53%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出362.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130101行政运行299.51万元；

2130108病虫害控制33.53万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出362.52万元，其中：

人员经费345.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费17万元，包括：办公费、电费、邮电费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.9万元，比上年增加1.29万元，增长49.43%，主要原因是：车辆维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，占100%，比上年增加1.29万元，增长49.43%，主要原因是：车辆维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、和维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.9万元，决算数3.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数3.9万元，决算数3.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市动物卫生监督所机关运行经费支出17万元，比上年增加2.20万元，增长14.86%，主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋440（平方米），价值48万元。车辆2辆，价值24.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金5.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是三聚氰胺检测卡购置项目；二是检测工作项目经费。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立，重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在，预算绩效管理工作进展比较缓慢；二是预算绩效评价结果应用不够充分，绩效评价约束力、威慑力和影响力还比较弱。下一步改进措施：一是以加强顶层设计为切入点，不断建立完善与全面实施绩效管理相适应的制度体系；二是以完善工作措施为着力点，不断提高预算绩效管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。