阿图什市技工学校2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

阿图什市技工学校为阿图什市农牧民科普培训基地；学校采取“校校合作+校企合作”的办学模式，根据用人企业的用工需求开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训。

二、机构设置及人员情况

阿图什市技工学校2021年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市技工学校部门决算包括：阿图什市技工学校决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、教务教研室、学生管理室、后勤保障室、医务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入556.45万元，与上年相比，增加556.45万元，增长100%，主要原因是：新增单位。本年支出391.28万元，与上年相比，增加391.28万元，增长100%，主要原因是：新增单位。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入556.45万元，其中：财政拨款收入308.28万元，占55.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入248.17万元，占44.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出391.28万元，其中：基本支出391.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入308.28万元，与上年相比，增加308.28万元，增长100%，主要原因是：新增单位。财政拨款支出308.28万元，与上年相比，增加308.28万元，增长100%，主要原因是：新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数219.82万元，决算数308.28万元，预决算差异率40.24%，主要原因是：上级拨入专项项目资金增加。财政拨款支出年初预算数219.82万元，决算数308.28万元，预决算差异率40.24%，主要原因是：上级拨入专项项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出308.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050303技校教育104.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元；

2299999其他支出194.70万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出308.28万元，其中：

人员经费85.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费222.61万元，包括：电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算：公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括:单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：本单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市技工学校公用经费222.61万元，比上年增加222.61万元，增长100%，主要原因是：新增单位。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额217.57万元，其中：政府采购货物支出217.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额217.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；其他用车主要是：无其他车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金27万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障技工学校教学楼、12栋实训室、2栋公寓楼基础设施设备完善健全，校园绿化管网维修工作正常开展。；二是通过开展基本劳动力素质培训、对失业和转岗人员组织参加新技能培训、城乡劳动力就业技能等培训，提高职业技能水平。发现的问题及原因：一是由于项目支出指标到12月份才下达指标，在预算执行中造成个别预算调剂现象。对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况；二是对于目标设定需要分科室单位分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。；二是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什技工学校2021年度项目支出绩效自评表

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