阿图什市残疾人联合会2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和政府关于残疾人劳动就业的法律、法规和方针政策，开展对全市城镇残疾人就业情况的调查摸底，能力评估，心理咨询，就业咨询，就业和创业，职业指导，盲人按摩机构各工疗机构及其他几种实用残疾人用人单位资格认定，托养服务，残疾人康复、培训、就业、教育、宣传文化、信访、维权、残疾人失业登记工作、残疾人优惠政策，看展残疾人各项康复，保障金征收。

二、机构设置及人员情况

阿图什市残疾人联合会2021年度，实有人数24人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，阿图什市残疾人联合会部门决算包括：阿图什市残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室，档案室，财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入451.99万元，与上年相比，减少182.86万元，降低28.8%，主要原因是：今年中央和自治区给我单位安排的残疾人事业发展补助项目比去年较少，而且上年完成前年未完成的残疾人事业发展项目较多。本年支出451.99万元，与上年相比，减少182.86万元，降低28.8%，主要原因是：今年中央和自治区给我单位安排的残疾人事业发展补助项目支出比去年较少，而且上年完成前年未完成的残疾人事业发展项目资金较多。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入451.99万元，其中：财政拨款收入451.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出451.99万元，其中：基本支出262.76万元，占58.13%；项目支出189.23万元，占41.87%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入451.99万元，与上年相比，减少182.86万元，降低28.8%，主要原因是：今年中央和自治区给我单位安排的残疾人事业发展补助项目比去年较少，而且上年完成前年未完成的残疾人事业发展项目较多。财政拨款支出451.99万元，与上年相比，减少182.86万元，降低28.8%，主要原因是：今年中央和自治区给我单位安排的残疾人事业发展补助项目支出比去年较少，而且上年完成前年未完成的残疾人事业发展项目资金较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数510.87万元，决算数451.99万元，预决算差异率-11.53%，主要原因是：预算安排的项目较多，中央和自治区安排的实际项目较少，造成预决算偏差状况。财政拨款支出年初预算数510.87万元，决算数451.99万元，预决算差异率-11.53%，主要原因是：预算安排的项目较多，中央和自治区安排的实际项目资金较少，造成预决算偏差状况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出418.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出1.93万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.79万元；

2081101行政运行239.96万元；

2081104残疾人康复48.21万元；

2081105残疾人就业和扶贫1万元；

2081199其他残疾人事业支出104.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出262.76万元，其中：

人员经费260.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.6万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年减少0.18万元，降低15.25%，主要原因是：控制单位各项经费支出，包括公务用车运行经费，所以比上年“三公”经费支出较少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：单位未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年减少0.18万元，降低15.25%，主要原因是：控制单位各项经费支出，包括公务用车运行经费，所以比上年“三公”经费支出较少；公务接待费支出0万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：单位未安排此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括单位未安排此项预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆维修费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：单位未安排此项预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.2万元，决算数1万元，预决算差异率-16.67%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，无此项支出；公务用车运行费预算数1.2万元，决算数1万元，预决算差异率-16.67%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入33.36万元，与上年相比，增加25.59万元，增长329.34%，主要原因是：中央给我单位下拨的残疾人彩票公益金比上年较多。政府性基金预算财政拨款支出33.36万元，与上年相比，增加25.59万元，增长329.34%，主要原因是：中央给我单位下拨的残疾人彩票公益金比上年较多。

政府性基金预算财政拨款支出33.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出33.36万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市残疾人联合会机关运行经费支出2.6万元，比上年减少50.37万元，降低95.08%，主要原因是：中央和自治区给我单位下拨的为残疾人服务的运行经费少，所以跟上年差异特大。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。

授予中小企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值20.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金144.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保了资金安全，合理，有效使用，最大限度发挥了财政资金使用效益；二是严格执行了项目支出预算，积极推进项目实施。发现的问题及原因：一是分级负责的领导体制，坚持主体责任；二是根据目标偏离情况，及时调整工作计划。下一步改进措施：一是我单位将继续严格控制机构运行经费，抓住康复救助工作，保证残疾人按时康复；二是坚强整体支出管理，制订整体支出资金管理计划，规范整体支出资金拨付和使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表

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