阿图什市商务和工业信息化局2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，

提出阿图什市工业和信息化发展规划和政策建议；落实工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规、规章及有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）执行工业和信息化发展规划；根据国家和自治区、自治州产业政策，拟订阿图什市产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业结构调整和高质量发展规划的拟订与实施。负责推进阿图什市流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；落实工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调油地关系；协调解决油气运输等重大问题；组织实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织行业专项规划、技术规范和标准；宣传实施行业规划和行业法规；负责盐业行业管理；负责阿图什市煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。协调规范市场经济秩序工作的责任，规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；组织实施阿图什市技术改造、投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（六）做好工业和信息化领域技术进步及创新的政策措施；培育和发展战略性新兴产业；做好装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作。组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进外贸增长方式转变的政策措施；实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，执行国家、自治区大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。指导工业园区的招商引资和经济技术合作。

（七）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系及信用担保体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

（八）做好工业和信息化领域能源资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。落实服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施。

（九）承办阿图什市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市商务和工业信息化局2021年度，实有人数30人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，阿图什市商务和工业信息化局部门决算包括：阿图什市商务和工业信息化局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、经济运行科、外经商务科、电子商务发展科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入5,913.36万元，与上年相比，增加4,734.10万元，增长401.45%，主要原因是：对企业补助多，补助力度大。本年支出5,898.35万元，与上年相比，增加4,719.09万元，增长400.17%，主要原因是：对企业补助多，补助力度大。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5,913.36万元，其中：财政拨款收入2,218.12万元，占37.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,695.25万元，占62.49%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5,898.35万元，其中：基本支出2,034.36万元，占34.49%；项目支出3,863.99万元，占65.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2,218.12万元，与上年相比，增加1,038.86万元，增长88.09%。主要原因是：对企业补助多，补助力度大。财政拨款支出2,218.12万元，与上年相比，增加1,038.86万元，增长88.09%，主要原因是：对企业补助多，补助力度大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数521.85万元，决算数2,218.12万元，预决算差异率325.05%，主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数521.85万元，决算数2218.12万元，预决算差异率325.05%，主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,218.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行240.26万元；

2013299其他组织事务支出1.66万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.34万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元；

2080801死亡抚恤1.15万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理0.54万元；

2150204纺织业121.63万元；

2150805中小企业发展专项190.00万元；

2160299其他商业流通事务支出1,078.49万元；

2160699其他涉外发展服务支出104.19万元；

2299999其他支出458.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2027.58万元，其中：

人员经费252.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1775.38万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年增加0.94万元，增长361.54%，主要原因一是2020年单位不是年初新设立的单位，当年经费相对较少。二是2021年专项资金投入加大，加大企业调研走访检查工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%，比上年增加0.94万元，增长361.54%，主要原因一是2020年单位不是年初新设立单位，当年经费相对较少。二是2021年专项资金投入加大，加大企业调研走访摸底检查工作；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.2万元，决算数1.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异保持平衡。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数1.2万元，决算数1.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异保持平衡；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市商务和工业信息化局机关运行经费支出1775.38万元，比上年增加1329.04万元，增长297.76%，主要原因是上级投入专项资金较大加大了对企业扶持补助力度。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值17.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金196.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了单位人员经费、办公、水电、取暖费、劳务费、公务车辆维修维护费等的支出，保障年度内园区正常运行和工作的顺利开展；二是项目方面，单位公用车燃料费和维修费项目支出1.2万元用于保障单位1辆公用车辆正常运转，保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率。市场监测经费项目本年度支出5.5万元用于保障阿图什市各企业、商业、外贸事业巩固、稳定发展。2021年与5家商贸企业合作为商工局提供监测数据，方便相关部门做出决策；为保障数据及时汇总，计划配备公务车辆1辆，项目实施后有效提升阿图什市经济发展，促进社会和谐稳定。自治区中小企业发展专项资金项目全年完成了支持1家银河培训机构，开展180人次培训工作，支持综合服务机构1家，支持小企业创业基地1家，入驻企业户数35户，有效推动我市中小企业发展，促进经济发展。发现的问题及原因：一是由于财政困难，没有按时拨付预算资金，造成未能按时支付，二是预算与绩效没有很好衔接。下一步改进措施：一是希望财政做好预算资金能按时拨付并督促部门使用，二是做好预算与绩效有效衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市商务和工业信息化局2021年度项目支出绩效自评表

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