阿图什市委员会办公室2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 21:52	阅读

阿图什市委员会办公室2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责市委日常工作的综合协调，承担与市委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责市委日常文电的处理工作，承担市委、市委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对中央、自治区和自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和上级领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责市委工作部署落实情况的督促检查和市委文件、市委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；围绕市委总体工作部署，负责全市重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室报送信息；负责市委总值班工作。

（五）负责中央文件、自治区、自治州党委、市委文件，负责全市党政领导专用电话的审批工作。

（六）负责市委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务工作；负责市委领导同志的公务活动安排，统筹协调副厅级以上领导同志来市进行公务活动的接待服务。

（七）负责市委制定党内法规的具体服务工作。

（八）负责自治区党委、党委办公厅和自治州党委、党委办公室及市委有关会议和文件材料的翻译工作。

（九）负责市委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十）负责全市档案事业行政管理，负责市档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十一）市委机要保密局（阿图什市国家保密局、阿图什市密码管理局）在市委办公室的统一领导下开展工作；管理市档案馆、市专用通信局。

（十二）完成阿图什市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市委员会办公室2021年度，实有人数134人，其中：在职人员84人，离休人员0人，退休人员50人。

从部门决算单位构成看，新疆阿图什市委员会办公室部门决算包括：阿图什市委员会办公室本级部门决算及所属单位决算。

阿图什市委员会办公室本级下设8个处室，分别是：机要保密局、专线局、常委办、督查室、公文处理科、信息科、改革办、国安办。

纳入阿图什市委员会办公室2021年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿图什市档案馆	参公
2	阿图什市妇联	行政
3	阿图什市团委	行政
4	阿图什市机关工委	行政
5	阿图什市史志办	行政
6	阿图什市工商联	行政
7	阿图什市委员会办公室（本级）	行政

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1923.10万元，与上年相比，增加571.76万元，增长42.31%，主要原因是：项目增加，人员工资调增。本年支出1913.24万元，与上年相比，增加549.27万元，增长40.27%，主要原因是：项目支出增加、人员工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1923.10万元，其中：财政拨款收入1857.92万元，占96.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入65.18万元，占3.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1913.24万元，其中：基本支出1714.3万元，占89.6%；项目支出198.94万元，占10.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1857.92万元，与上年相比，增加532.93万元，增长40.22%，主要原因是：项目支出增加，人员工资调标。财政拨款支出1861.42万元，与上年相比，增加539.94万元，增长40.86%，主要原因是：项目支出增加、人员工资支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1184.58万元，决算数1857.92万元，预决算差异率56.84%，主要原因是：机要局项目经费增加、人员工资调标支出增加、春节、古尔班节慰问经费追加、阿图什市第八次党代会经费追加。财政拨款支出年初预算数1184.58万元，决算数1861.42万元，预决算差异率57.14%，主要原因是：机要局项目经费增加、人员工资调标支出增加、春节、古尔班节慰问经费追加、阿图什市第八次党代会经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1861.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行1.8万元；

2012604档案馆134.75万元；

2012801行政运行53.85万元；

2012901行政运行195.25万元；

2013101行政运行1119.87万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出199.37万元；

2013299其他组织事务支出5.06万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.67万元；

2080801死亡抚恤2.30万元；

2130599其他扶贫支出43.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1662.48万元，其中：

人员经费1306.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费355.63万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.56万元，比上年减少29.91万元，降低54.91%，主要原因是：上年购买车辆，今年未购买。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出24.56万元，占100%，比上年减少29.91万元，降低54.91%，主要原因是：上年购买车辆，今年未购买；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.56万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、维修、保养、车辆保险费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量23辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25万元，决算数24.56万元，预决算差异率-1.76%，主要原因是：支出减少，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数25万元，决算数24.56万元，预决算差异率-1.76%，主要原因是：支出减少，厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿图什市委员会办公室机关运行经费支出355.63万元，比上年增加102.66万元，增长40.58%，主要原因是：本年度增加档案馆经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额61.42万元，其中：政府采购货物支出61.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额61.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4745（平方米），价值478.61万元。车辆23辆，价值331.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车16辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：办公室及督察室等科室用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金92.7万元。预算绩效管理取得的成效：阿图什市关于全面实施预算绩效管理的各项部署，加快预算绩效管理改革步伐，不断强化预算绩效管理，预算绩效管理理念从“重支出轻绩效”向“以绩效为导向”转变，预算绩效管理方式从单纯的事后评价向事前、事中、事后全过程管理转变，预算绩效评价规模从重点评价向全覆盖转变，预算绩效评价类型从项目评价向部门整体支出评价、财政政策绩效评价方面转变，初步建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系，全市预算绩效管理取得了明显成效。发现的问题及原因：一是：绩效理念尚未牢固树立，重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在，预算绩效管理工作进展比较缓慢；二是：预算绩效管理机制体系不完善、绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩的相关配套政策制度不够完善，预算绩效评价结果应用不够充分，绩效评价约束力、威慑力和影响力还比较弱。下一步改进措施：一是：以加强顶层设计为切入点，不断建立完善与全面实施绩效管理相适应的制度体系。二是：以完善工作措施为着力点，不断提高预算绩效管理水平。三是：以强化评价结果运用为落脚点，不断增强预算绩效管理的约束力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。