阿图什市自然资源局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 16:28	阅读

阿图什市自然资源局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，组织拟定阿图什市自然资源发展规划战略和林业发展战略、中长期规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。(三)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。(四)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。(五)负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，监管市域内地质勘查项目，负责古生物化石的监督管理。(六)负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。(七)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施全市测量标志的巡查和保护。加强地理信息成果平台建设和推广应用。(八)负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理、监察及日常工作。(九)按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

二、机构设置及人员情况

阿图什市自然资源局2021年度，实有人数90人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，阿图什市自然资源局部门决算包括：阿图什市自然资源局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、不动产登记中心、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入26734.95万元，与上年相比，增加8936.06万元，增长50.21%，主要原因是：2021年阿图什市林草工作站从阿图什市自然资源局分开、项目增多，因此收入增多。本年支出26734.95万元，与上年相比，增加8936.06万元，增长50.21%，主要原因是：2021年阿图什市林草工作站从阿图什市自然资源局分开、项目增多，因此支出增多。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入26734.95万元，其中：财政拨款收入26096.18万元，占97.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入638.77万元，占2.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出26734.95万元，其中：基本支出1837.33万元，占6.87%；项目支出24897.62万元，占93.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入26096.18万元，与上年相比，增加8382.29万元，增长47.32%，主要原因是：2021年阿图什市林草工作站从阿图什市自然资源局分开、项目增多。财政拨款支出26096.18万元，与上年相比，增加8382.29万元，增长47.32%，主要原因是：2021年阿图什市林草工作站从阿图什市自然资源局分开、项目增多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数998.41万元，决算数26096.18万元，预决算差异率2513.77%，主要原因是：2021年阿图什市林草工作站从阿图什市自然资源局分开、项目增多。财政拨款支出年初预算数998.41万元，决算数26096.18万元，预决算差异率2513.77%，主要原因是：2021年阿图什市林草工作站从阿图什市自然资源局分开、项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出10488.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出10.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.92万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.03万元；

2110401生态保护821.77万元；

2110499其他自然生态保护支出0.25万元；

2110699其他退耕还林还草支出87.72万元；

2130199其他农业农村支出2154.76万元；

2130205森林资源培育92.76万元；

2130209森林生态效益补偿832.68万元；

2130236草原管理8.89万元；

2130299其他林业和草原局支出105.51万元；

2130399其他水利支出1.36万元；

2130504农村基础设施建设202.23万元；

2130599其他扶贫支出960.74万元；

2139999其他农林水支出1950.96万元；

2200101行政运行604.57万元；

2200199其他自然资源事务支出1135.80万元；

2240601地质灾害防治1420.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1837.33万元，其中：

人员经费1019.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费818.16万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.55万元，比上年增加1.40万元，增长15.30%，主要原因是：车辆油费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出10.55万元，占100%，比上年增加1.40万元，增长15.30%，主要原因是：车辆油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修和维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.55万元，决算数10.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数10.55万元，决算数10.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算数保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入15607.65万元，与上年相比，增加15290.73万元，增长4824.79%，主要原因是：项目增多，对应的支出也增多。政府性基金预算财政拨款支出15607.65万元，与上年相比，增加15522.65万元，增长18261.94%，主要原因是：项目增多，对应的支出也增多。

政府性基金预算财政拨款支出15607.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出15607.65万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市自然资源局机关运行经费支出818.16万元，比上年增加571.21万元，增长231.31%，主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2307.54万元，其中：政府采购货物支出2307.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋6035.75（平方米），价值268.22万元。车辆21辆，价值194.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是：洒水车、打药车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金643.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是保护自然资源理念，提高居民群众环保意识；二是提高居民群众爱护自然资源意识。发现的问题及原因：一是资金下拨不及时；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加大检查力度，绿化城市。二是加大宣传力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。