阿图什市市场监督管理局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 22:22	阅读

阿图什市市场监督管理局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章，推动建立并落实企业主体责任、政府负总责的市场监管、食品药品安全工作机制，建立市场监管、食品药品重大信息直报制度并组织实施，防范区域性、系统性食品药品安全风险;规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导各乡镇(街道)市场监管站综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业的反垄断应诉工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导阿图什市消费者协会开展消费维权工作。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

8、完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市市场监督管理局2021年度，实有人数96人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员39人。

从部门决算单位构成看，阿图什市市场监督管理局部门决算包括：阿图什市市场监督管理局决算。阿图什市市场监督管理局无下属预算单位，下设10个科室，分别是：综合办公室，法规纪检监察室，登记注册科，质监科，特种设备科，计量科，食品安全协调室，食品科，药械科，双反科（价格监管科）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入953.29万元，与上年相比，增加20.16万元，增长2.16%，主要原因是：正常增资、自2021年3月起调整津贴补贴。本年支出970.39万元，与上年相比，增加26.71万元，增长2.83%，主要原因是：正常增资、自2021年3月起调整津贴补贴。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入953.29万元，其中：财政拨款收入938.33万元，占98.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.96万元，占1.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出970.39万元，其中：基本支出970.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入938.33万元，与上年相比，增加16.2万元，增长1.76%，主要原因是：正常增资、自2021年3月起调整津贴补贴。财政拨款支出938.33万元，与上年相比，增加16.2万元，增长1.76%，主要原因是：正常增资、自2021年3月起调整津贴补贴。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1040.74万元，决算数938.33万元，预决算差异率-9.84%，主要原因是：部分项目未实施。财政拨款支出年初预算数1040.74万元，决算数938.33万元，预决算差异率-9.84%，主要原因是：正常增资、自2021年3月起调整津贴补贴；预算安排的部分项目还没执行完。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出938.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出18.11万元。

2013801行政运行834.50万元。

2013899其他市场监督管理事务6.17万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.49万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.58万元。

2160299其他商业流通事务支出0.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出938.33万元，其中：

人员经费847.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.00万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、利息补贴、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.88万元，比上年减少0.80万元，降低11.98%，主要原因是：2021年车辆保险由机关事务管理局统一支付。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占100%，比上年减少0.80万元，降低11.98%，主要原因是：2021年车辆保险由机关事务管理局统一支付；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、审验费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.8万元，决算数5.88万元，预决算差异率-45.56%，主要原因是：2021年车辆保险由机关事务管理局统一支付。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数10.8万元，决算数5.88万元，预决算差异率-45.56%，主要原因是：2021年车辆保险由机关事务管理局统一支付；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市市场监督管理局机关运行经费支出91.00万元，比上年减少2.57万元，降低2.75%，主要原因：办公经费缩减，公务用车运行维护费比上年减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额36.19万元，其中：政府采购货物支出32.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.43万元。

授予中小企业合同金额36.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋7165.74（平方米），价值594.35万元。车辆8辆，价值163.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：执法监察用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金56.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保工业等产品质量安全，确保阿图什群众用得放心；二是为保障煤改电项目顺利进行，开展煤改电产品全覆盖质量抽查，提升相关设施使用安全，保障人民群众财产安全。发现的问题及原因：一是资金执行率不够；二是资金执行及时率不够，下一步改进措施：一是加强对资金支付的力度，加强与项目采购部门积极对接；二是加强对资金支付的及时性，积极与财政局对接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。