阿图什市交通运输局2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订阿图什市相关交通运输政策并组织实施和监督检查。

2.拟订阿图什市公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制阿图什市综合运输体系规划。

3.指导管理城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市出租汽车、公交车行业管理工作；按照有关法规规定，负责审批全市城市出租车、公交车辆、经营资格，核定经营范围和经营路线，对营运证照、经营范围、经营行为、服务质量及运输安全进行监督检查。受理投诉，查处违章行为和重大质量事故，维护城市交通运输市场秩序。

4.负责提出阿图什市农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

5.承担阿图什市公路建设市场监管责任。拟订阿图什市公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产路权。

6.指导阿图什市交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护阿图什市交通运输行业的平等竞争秩序。

7.指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调阿图什市重点物资和紧急客货运输，协调阿图什市高等级公路及重点干线公路建设，承担交通战备工作。

8.贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导阿图什市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9.指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通行业职业教育和培训工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市交通运输局2021年度，实有人数34人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，阿图什市交通运输局部门决算包括：阿图什市交通运输局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、业务科、项目办、财务室、路政队、质监站、客管办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入18,026.35万元，与上年相比，减少8,252.77万元，降低31.40%，主要原因是：2021年上级投入扶贫项目资金减少。本年支出18,026.35万元，与上年相比，减少9,741.82万元，降低35.08%，主要原因是：2021年上级投入扶贫项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入18,026.35万元，其中：财政拨款收入17,397.30万元，占96.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入629.05万元，占3.49%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出18,026.35万元，其中：基本支出1,071.52万元，占5.94%；项目支出16,954.83万元，占94.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入17,397.30万元，与上年相比，减少8,881.62万元，降低33.80%。主要原因是：2021年上级投入专项扶贫资金减少。财政拨款支出17,397.30万元，与上年相比，减少8,881.62万元，降低33.80%，主要原因是：2021年上级投入专项扶贫资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,493.37万元，决算数17,397.30万元，预决算差异率398.01%，主要原因是：上级专项资金未纳入年初部门预算。财政拨款支出年初预算数3,493.37万元，决算数17,397.30万元，预决算差异率398.01%，主要原因是：上级专项资金未纳入年初部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,397.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出17.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.71万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.69万元；

2130504农村基础设施建设2,541.00万元；

2130599其他扶贫支出8,533.69万元；

2140101行政运行383.06万元；

2140104公路建设1,141.20万元；

2140199其他公路水路运输支出2,205.51万元；

2140402对农村道路客运的补贴555.68万元；

2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,977.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出442.47万元，其中：

人员经费416.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费25.85万元，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.80万元，比上年增加2.40万元，增长100%，主要原因是本单位有4辆车，其中2辆车资产在州局未划拨，但是车辆运行支出在我局，因此支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出4.80万元，占100%，比上年增加2.40万元，增长100%，主要原因是本单位有4辆车，其中2辆车资产在州局未划拨，但是车辆运行支出在我局，因此支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.80万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆.

公务接待费0万元，开支内容包括年初预算未安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.80万元，决算数4.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据八项规定节约经费，预决算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初未安排预算；公务用车运行费预算数4.80万元，决算数4.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据八项规定节约经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市交通运输局机关运行经费支出25.85万元，比上年减少1.77万元，降低6.41%，主要原因部分人员跟州交通局部分人员合并，因此本局支出相应地降低。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值13.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金6177万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了单位人员经费、办公、水电、取暖费、劳务费、公务车辆维修维护费等的支出，保障年度内园区正常运行和工作的顺利开展；二是项目方面，2021年出租车经营权有偿使用55.20万元用于购买6批办公用品及耗材，对20台办公设施进行维修维护，开展2次慰问活动，维护电话及网络平台，支付公路建设项目后期相关费用。通过项目实施，有效保障了单位正常运转，极大提高了我单位公共服务能力及工作效率。车辆运行维护费4.8万元用于保障单位4辆公务车辆的正常运行，通过实施保障单位工作人员出行安全，提高工作效率，按时完成各项目标任务。阿图什顺达公交有限责任公司的财政补贴200万元对我市9条公交运营线路，涉及的59辆公交车进行运营维护，确保为全市居民提供出行服务，预计全年服务人次达400万人次以上。通过项目实施，有效保障我市城市公共交通业务正常运营，以方便市民出行。农田建设补助资金5917万元新建道路全长79.47公里，采用四级公路标准，沥青+水泥路面，设计时速20km/h，路基宽度3.5/5.5m，路面宽度3.0/4.5m，其中包含路基、路面、涵洞、排水、安全设施，辅助设施。切实改变受益乡阿湖乡、吐古买提乡、上阿图什镇、哈拉峻乡群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目建成后，可使6580户26320人受益（其中建档立卡户数2632户，建档立卡贫困人口数10528人）。发现的问题及原因：一是预算数与执行数存在差异；二是设计单位实际勘察不到位，导致存在差异。下一步改进措施：一是预算数应按照审计后价格计算；二是现场监理、甲方代表现场勘察确认后项目领导小组讨论研究决定是否进行变更。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。