阿图什市松他克乡人民政府2021年度部门决算

公开说明

 目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市松他克乡政府2021年度，实有人数234人，其中：在职人员186人，离休人员0人，退休人员48人。

从部门决算单位构成看，阿图什市松他克乡人民政府部门决算包括：阿图什市松他克乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、人事科、基层办、扶贫办、项目办、安居富民办、残联、民政办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入14071.81万元，与上年相比，增加4898.48万元，增长53.4%，主要原因是：人员工资增加，项目增加。本年支出13643.26万元，与上年相比，增加4631.36万元，增长51.39%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入14071.81万元，其中：财政拨款收入11476.05万元，占81.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2595.76万元，占18.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出13643.26万元，其中：基本支出9554.83万元，占70.03%；项目支出4088.43万元，占29.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入11476.05万元，与上年相比，增加3361.17万元，增长41.42%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加,项目增加。财政拨款支出11476.05万元，与上年相比，增加3361.17万元，增长41.42%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加,项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5168.20万元，决算数11476.05万元，预决算差异率122.05%，主要原因是：本年度本单位因实际人员增加，项目增加，工资调整。财政拨款支出年初预算数5168.20万元，决算数11476.05万元，预决算差异率122.05%，主要原因是：本年度本单位因实际人员增加，项目增加，工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出11475.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行2175.38万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出122.73万元；

2011199其他纪检监察事务支出2.95万元；

2013101行政运行12.57万元；

2013299其他组织事务支出878.83万元；

2050201学前教育13.52万元；

2080299其他民政管理事务支出5.10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189.34万元；

2080799其他就业补助支出15.94万元；

2080801死亡抚恤6.51万元；

2081002老年福利19.32万元；

2081099其他社会福利支出2.80万元；

2081107残疾人生活和护理补贴69.77万元；

2081901城市最低生活保障金支出440.94万元；

2081902农村最低生活保障金支出2526.25万元；

2082001临时救助支出367.22万元；

2082102农村特困人员救助供养支出13.90万元；

2089999其他社会保障和就业支出406.96万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理17.94万元；

2110401生态保护149.94万元；

2110402农村环境保护95.87万元；

2110605退耕还林工程建设19.59万元；

2110699其他退耕还林还草支出17.05万元；

2120303小城镇基础设施建设98.85万元；

2130108病虫害控制1.1万元；

2130122农业生产发展12.4万元；

2130135农业资源保护修复与利用48.08万元；

2130199其他农业农村支出749.28万元；

2130209森林生态效益补偿30万元；

2130299其他林业和草原支出10.08万元；

2130504农村基础设施建设861.44万元；

2130599其他扶贫支出1869.03万元；

2210105农村危房改造104.76万元；

2240703自然灾害救灾补助115万元；

2299999其他支出5.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7387.61万元，其中：

人员经费7216.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费171.55万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.98万元，比上年增加0.19万元，增长5.01%，主要原因是：维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占100%，比上年增加0.19万元，增长5.01%，主要原因是：维修费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.2万元，决算数3.98万元，预决算差异率-5.24%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数3.98万元，预决算差异率-5.24%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少5万元，降低100%，主要原因是：我单位本年度未安排预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少5万元，降低100%，主要原因是：我单位本年度未安排预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.51万元，与上年相比，增加0.51万元，增长100%，主要原因是：本年度本单位增加退休人员社会化补助。国有资本经营预算财政拨款支出0.51万元，与上年相比，增加0.51万元，增长100%，主要原因是：本年度本单位增加退休人员社会化补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市松他克乡人民政府机关运行经费支出171.55万元，比上年减少25.39万元，降低12.89%，主要原因是：本年度本单位厉行节俭，机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋10762（平方米），价值481.13万元。车辆5辆，价值69.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车，用于下乡开展日常工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市松他克乡人民政府