阿图什市卫生健康委员会2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 23:02	阅读

阿图什市卫生健康委员会2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

组织拟订国民健康政策,贯彻自治区、自治州卫生健康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制单位和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

二、机构设置及人员情况

阿图什市卫生健康委员会2021年度，实有人数51人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，阿图什市卫生健康委员会部门决算包括：阿图什市卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、体制改革办、医政医管与药政室、基层卫生室、综合监督室等。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入22,098.79万元，与上年相比，增加11,786.71万元，增长114.30%，主要原因是：今年我单位增加项目，因此增加了收入。本年支出22,698.82万元，与上年相比，增加12,923.69万元，增长132.21%，主要原因是：今年我单位增加项目，因此增加了支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入22,098.79万元，其中：财政拨款收入21,940.84万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入157.95万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出22,698.82万元，其中：基本支出527.01万元，占2.32%；项目支出22,171.82万元，占97.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入21,940.84万元，与上年相比，增加11,628.76万元，增长112.77%，主要原因是：今年我单位增加项目，因此增加了收入。财政拨款支出22,681.84万元，与上年相比，增加13,110.76万元，增长136.98%，主要原因是：今年我单位增加项目，因此增加了支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数850.88万元，决算数21,940.84万元，预决算差异率2478.61%，主要原因是：专项资金未编入年初预算，今年我单位增加项目，因此增加了收入。财政拨款支出年初预算数850.88万元，决算数22,681.84万元，预决算差异率2565.69%，主要原因是：专项资金未编入年初预算，今年我单位增加项目，因此增加了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,681.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.34万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.03万元；

2080801死亡抚恤2.30万元；

2100101行政运行471.37万元；

2100102一般行政管理事务4.10万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出42.66万元；

2100299其他公立医院支出119.15万元；

2100408基本公共卫生服务78.52万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理19,072.71万元；

2100499其他公共卫生支出213.64万元；

21007** **服务1,641.04万元（涉密）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出510.03万元，其中：

人员经费504.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费5.82万元，包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.53万元，比上年减少169.61万元，降低87.36%，主要原因是：去年有车辆购置费，今年没有，因此三公经费减少了。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初决算；公务用车购置及运行维护费支出24.53万元，占100%，比上年减少169.61万元，降低87.36%，主要原因是：去年有车辆购置费，今年没有，因此三公经费减少了；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初决算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排年初决算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、维修、保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排年初决算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30万元，决算数24.53万元，预决算差异率-18.23%，主要原因是：合理安排支出，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初决算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初决算；公务用车运行费预算数30万元，决算数24.53万元，预决算差异率-18.23%，主要原因是：合理安排支出，节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1000万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年保持一致。政府性基金预算财政拨款支出1000万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年保持一致。

政府性基金预算财政拨款支出1000万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市卫生健康委员会机关运行经费支出5.82万元，比上年减少31.00万元，降低84.20%，主要原因是：合理安排各项支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额171.99万元，其中：政府采购货物支出156.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.84万元。

授予中小企业合同金额171.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值40.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金149.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是解决乡村医生待遇，逐步提高乡村医生补助标准，充分发挥乡村医生做好农村公共卫生工作的职能合理安排用车，确保完成各项工作，保障5辆公务车辆正常运行，确保各项日常工作正常开展，为各类执法检查提供车辆保障，确保我单位用车安全。二是保障日常工作正常开展，更好地为人民服务，降低结核病患者传染健康人群风险。三是提高患者治愈率及公共服务能力、提高居民健康生活水平、进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是在平时对绩效目标监控的重视，定期预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市卫生健康委员会将严格按照会计规范化制度、财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金；二是加强对业务人员的培训和学习。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。