阿图什市融媒体中心2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 20:47	阅读

阿图什市融媒体中心2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

研究制定并组织实施全市媒体宣传工作的规定与措施；坚持正确舆论导向，充分发挥和政府的喉舌功能与主流媒体的作用；负责媒体对外宣传工作；负责全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

以文字、图片、音频、视频等形式传播党的声音，密切党群关系，推动党的工作，展现党的形象。

二、机构设置及人员情况

阿图什市融媒体中心2021年度，实有人数75人，其中：在职人员62人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，阿图什融媒体中心部门决算包括：阿图什融媒体中心决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、技术保障部、运营部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入986.38万元，与上年相比，增加438.27万元，增长79.96%，主要原因是：本年度增加“村村通”、广播电视节目无线覆盖、“石榴云”采编平台等项目、基本收入增加。本年支出986.38万元，与上年相比，增加438.27万元，增长79.96%，主要原因是：本年度增加“村村通”、广播电视节目无线覆盖、“石榴云”采编平台等项目、基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入986.38万元，其中：财政拨款收入986.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出986.38万元，其中：基本支出815.99万元，占82.73%；项目支出170.39万元，占17.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入986.38万元，与上年相比，增加438.27万元，增长79.96%，主要原因是：本年项目增加、基本收入增加。财政拨款支出986.38万元，与上年相比，增加438.27万元，增长79.96%，主要原因是：本年项目增加、基本支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1248.08万元，决算数986.38万元，预决算差异率-20.97%，主要原因是：部分项目未实施。财政拨款支出年初预算数1248.08万元，决算数986.38万元，预决算差异率-20.97%，主要原因是：部分项目未实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出986.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.40万元；

2070808广播电视事务775.30万元；

2070899其他广播电视支出137.01万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出815.99万元，其中：

人员经费811.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费4.2万元，包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.67万元，比上年增加0.89万元，增长50%，主要原因是：本年执行项目增多，相应的车辆运行费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占100%，比上年增加0.89万元，增长50%，主要原因是：本年执行项目增多，相应的车辆运行费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无相关支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容我单位没有此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费、车辆加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容我单位没有此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.6万元，决算数2.67万元，预决算差异率-25.83%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算；公务用车运行费预算数3.6万元，决算数2.67万元，预决算差异率-25.83%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市融媒体中心公用经费4.2万元，比上年减少134.20万元，降低96.97%，主要原因是：节约经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额66.69万元，其中：政府采购货物支出66.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。

授予中小企业合同金额66.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金113.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障单位80人工资社保及各项福利补助正常发放，保障单位正常运转。二是保障单位9个预算项目按计划实施，保障全市21块大屏的维修维护，电费及传输费按时支付，通过实施，保障全市宣传设备正常运转，持续输出各类政策，加大国家政策宣传普及范围保障融媒体中心节目录制、传输、播放，加强政策宣传力度，丰富群众精神文化生活。发现的问题及原因：一是资金执行率不够；二是资金执行及时率不够，下一步改进措施：一是加强对资金支付的力度，加强与项目采购部门积极对接；二是加强对资金支付的及时性，积极与财政局对接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。