阿图什市文化体育广播电视和旅游局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 20:12	阅读

阿图什市文化体育广播电视和旅游局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家文化、体育、旅游工作方针政策，发展中国特色社会主义文化。统筹规划文化、体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育、广播电视和旅游创新融合绿色发展战略。持续推进文化、体育和旅游体制机制改革。

（二）管理重大文化、体育和旅游活动，指导、监督重点文化、体育和旅游设施建设公共文化服务重大公益性工程和公益活动。组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。组织实施文化、旅游市场开发战略。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导文化艺术创作生产及艺术研究、评论,扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各艺术门类、各艺术品种创新发展。

（四）负责非物质文化遗保护和研究，拟定非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）统筹规划文化、体育和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推动文化、体育、广播电视和旅游产业投融资体系建设,促进文化、体育、广播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略,推进文化、体育和旅游扶贫。

（六）指导文化、体育和旅游市场发展,负责对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。负责网吧、游艺娱乐场所、旅行社、景区景点等的审查,负责对从事演艺、体育健身、旅游等民办机构的监管工作,依法规范文化、体育旅游市场。

（七）组织实施全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系,推行社会指导员和国民体质监测制度。负责公共体育设施项目的申报、监督和管理工作。统筹规划全市竞技体育工作。负责统一规划全县运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛。

（八）指导统筹文物工作,负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市文化体育广播电视和旅游局2021年度，实有人数73人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看，阿图什市文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：阿图什市文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、项目管理室、文化文物室、体育室、旅游室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入5596.41万元，与上年相比，减少20742.87万元，降低78.75%，主要原因是：一是2020年1-6月份财务跟融媒体中心一起的，6月财务分开后人员减少；二是本年天门景区和怪柳林景区项目建议修改为旅游项目减少。本年支出5596.41万元，与上年相比，减少20742.88万元，降低78.75%，主要原因是：一是2020年1-6月份财务跟融媒体中心一起的，6月财务分开后人员减少；二是本年天门景区和怪柳林景区项目旅游项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5596.41万元，其中：财政拨款收入1276.81万元，占22.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4319.60万元，占77.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5596.41万元，其中：基本支出576.42万元，占10.30%；项目支出5019.99万元，占89.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1276.81万元，与上年相比，减少25062.48万元，降低95.15%，主要原因是：一是2020年1-6月份财务跟融媒体中心一起的，6月财务分开后人员减少；二是本年天门景区和怪柳林景区项目旅游项目减少。财政拨款支出1276.81万元，与上年相比，减少25062.48万元，降低95.15%，主要原因是：一是2020年1-6月份财务跟融媒体中心一起的，6月财务分开后人员减少；二是本年天门景区和怪柳林景区项目旅游项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数28097.23万元，决算数1276.81万元，预决算差异率-95.45%，主要原因是：年初预算安排的部分项目未完成，无法执行预算。财政拨款支出年初预算数28097.23万元，决算数1276.81万元，预决算差异率-95.45%，主要原因是：年初预算安排的部分项目未完成，无法执行预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1254.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出7.57万元；

2070101行政运行175.03万元；

2070104图书馆116.85万元；

2070109群众文化121.09万元；

2070199其他文化和旅游支出577.23万元；

2070201行政运行70.19万元；

2070204文物保护6万元；

2070399其他体育支出111.73万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出20.01万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出576.42万元，其中：

人员经费568.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费8.27万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.13万元，比上年减少4.64万元，降低80.42%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无此预算；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占100%，比上年减少4.64万元，降低80.42%，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无此预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括单位无此预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.13万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油，维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。

公务接待费0万元，开支内容包括单位无此预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.8万元，决算数1.13万元，预决算差异率-89.53%，主要原因是：实际使用车辆减少，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有此项支出；公务用车运行费预算数10.8元，决算数1.13万元，预决算差异率-89.53%，主要原因是：实际使用车辆减少，厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入22.51万元，与上年相比，减少23114.54万元，降低99.90%，主要原因是：2020年度申请专项债券执行天门景区和怪柳林景区项目旅游项目，本年度没有。政府性基金预算财政拨款支出22.51万元，与上年相比，减少23114.54万元，降低99.90%，主要原因是：2020年度申请专项债券执行天门景区和怪柳林景区项目旅游项目，本年度没有。

政府性基金预算财政拨款支出22.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出22.51万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市文化体育广播电视和旅游局公用经费8.27万元，比上年减少360.28万元，降低97.76%，主要原因是：2020年6月份职能划分，人员减少，所以2021年公用经费减少了。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1395.28万元，其中：政府采购货物支出35.53万元、政府采购工程支出670.00万元、政府采购服务支出689.75万元。

授予中小企业合同金额1395.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋10012.19（平方米），价值613.15万元。车辆19辆，价值294.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：文化下乡、图书送乡、景点旅游等一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金162.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，加强预算编制绩效管理，强化了项目绩效目标；二是持续推进项目支出标准体系建设，核定支出标准，突出项目效果。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的精准度有待增强；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强评价体系建设，提高预算绩效管理精准度；二是加强对业务人员的培训和学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。