阿图什市城乡建设环境保护局2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 23:25	阅读

阿图什市城乡建设环境保护局2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施，会同有关部门做好有关住房保障资金安排工作，监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。做好适合全市的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全市住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定阿图什市住房和城乡建设规范性文件。

（四）承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。落实住房和城乡建设的地方性标准；落实建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责阿图什市辖区内建设项目的房屋征收与补偿管理工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产开发、房屋面积管理、房地产中介、评估管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

（六）监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

（七）拟订城市建设的政策并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

（八）承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小镇建设政策并组织实施、指导农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导全市重点（示范）镇的建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量，建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全市建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十）综合管理城乡建设抗震减灾工作。组织编制城乡建设抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；对全市各类房屋建筑及其附属设施和市政工程的抗震设计规范和消防设计的实施情况进行监督检查；负责组织城市超高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规章的监督实施；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十二）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市城乡建设环境保护局2021年度，实有人数102人，其中：在职人员68人，离休人员0人，退休人员34人。

从部门决算单位构成看，阿图什市城乡建设环境保护局部门决算包括：阿图什市城乡建设环境保护局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合办公室、房地产管理办公室、住房保障办公室、市政管理办公室、村镇建设管理办公室、建筑市场管理办公室、人民防空办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入93348.17万元，与上年相比，增加732.95万元，增长0.79%，主要原因是：2021年3月份调资，增加本年收入。本年支出93348.17万元，与上年相比，增加732.96万元，增长0.79%，主要原因是：本年收到的政府性基金预算财政拨款多。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入93348.17万元，其中：财政拨款收入93348.17万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出93348.17万元，其中：基本支出1582.21万元，占1.69%；项目支出91765.96万元，占98.31%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入93348.17万元，与上年相比，增加732.96万元，增长0.79%，主要原因是：2021年3月份调资，增加本年收入。财政拨款支出93348.17万元，与上年相比，增加932.96万元，增长0.79%，主要原因是：人员调资，项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6243.54万元，决算数93348.17万元，预决算差异率1395.12%，主要原因是：上调人员工资，项目增加，年初安排项目较少。财政拨款支出年初预算数6243.54万元，决算数93348.17万元，预决算差异率1395.12%，主要原因是：上调人员工资，项目增加，年初安排项目较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出16152.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010499其他发展与改革事务支出80.51万元；

2013299其他组织事务支出15.92万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.48万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.84万元；

2080801死亡抚恤1.15万元；

2110302水体1670万元；

2110304固体废弃物与化学品799.2万元；

2111407能源行业管理1767.19万元；

2120101行政运行1399.93万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出3756.58万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出50万元；

2129999其他城乡社区支出1000万元；

2130504农村基础设施建设308.83万元；

2130599其他扶贫支出43.43万元；

2139999其他农林水支出995.19万元；

2140401对城市公交的补贴64.9万元；

2210108老旧小区改造767万元；

2210199其他保障性安居工程支出3332.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1582.21万元，其中：

人员经费1121.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费460.56万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算146.83万元，比上年增加138.78万元，增长1723.98%，主要原因是：本年度为了开展工作，用车次数多。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出146.83万元，占100%，比上年增加138.78万元，增长1723.98%，主要原因是：本年度为了开展工作，用车次数多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费146.83万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费146.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括修车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量276辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数146.83万元，决算数146.83万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数146.83万元，决算数146.83万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入77196万元，与上年相比，增加2009.39万元，增长2.67%，主要原因是：本年度项目增加，因此本年收到的政府性基金预算财政拨款比上年增多。政府性基金预算财政拨款支出77196万元，与上年相比，增加2009.39万元，增长2.67%，主要原因是：本年度项目增加，因此本年收到的政府性基金预算财政拨款支出比上年增多。

政府性基金预算财政拨款支出77196万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出196万元；

2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出49000万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出28000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市城乡建设环境保护局机关运行经费支出460.56万元，比上年减少175.88万元，降低27.63%，主要原因是：本年度厉行节约支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋25160（平方米），价值1758.35万元。车辆276辆，价值5476.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车276辆，其他用车主要是：城市、农村垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金4341.59万元。预算绩效管理取得的成效：打造美丽城市，美化市容市貌，创建自治区卫生城市；提升城市绿化品位，提高城市园林绿化养护水平，打造宜商、宜居、宜业、宜游的人居环境。发现的问题及原因：一是绩效目标不合理，财政资金有限容易导致绩效目标出现偏差；二是预算编制体系不科学，一般都是由部门领导和财政部门领导协商后进行编制，缺乏科学的指导。下一步改进措施：一是准确设立绩效目标，在审核过程中要科学地对各单位绩效目标进行调整和修改；二是科学地进行编制，从单位的实际需求出发，对预算期内的各个项目和资金量进行逐一审议，在总体收支平衡的基础上进行编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。