阿图什市人民医院2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

我院是一所防病治病，保障人民健康，对人民实施医疗、预防、保健、健康宣教为一体的二级甲等综合医院，且带有一定社社会公益性，是通过医疗、护理、医技、药剂、管理、后勤保障等各类人员的分工与协作而组成的有机系统。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民医院2021年度，实有人数412人，其中：在职人员312人，离休人员1人，退休人员99人。

从部门决算单位构成看，阿图什市人民医院部门决算包括：阿图什市人民医院决算。单位无下属预算单位，下设34个处室，分别是：外科、呼吸内科、心血管科、内分泌科、妇产科、传染科、儿科、急诊科、中医科、ICU、检验科、放射科、超声科、心电图室、病理科、门诊部、体检中心、手麻科、药剂科、设备科、供应室、公共卫生科、护理部、医教科、院感办、党办、工会、财务科、总务科、人事科、绩效办、应急办、信息科、病案室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入10498.74万元，与上年相比，减少4293.32万元，降低29.02%，主要原因是：今年财政项目拨款减少。本年支出9799.80万元，与上年相比，减少4700.05万元，降低32.41%，主要原因是：今年财政项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入10498.74万元，其中：财政拨款收入4800.93万元，占45.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5473.12万元，占52.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入224.7万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出9799.80万元，其中：基本支出8268.18万元，占84.38%；项目支出1531.62万元，占15.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4800.93万元，与上年相比，减少2274.74万元，降低32.15%，主要原因是：财政专项项目减少。财政拨款支出4800.93万元，与上年相比，减少2274.74万元，降低32.15%，主要原因是：财政专项项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3486.66万元，决算数4800.93万元，预决算差异率37.69%，主要原因是：我单位2021年度其他卫生健康支出及其他公立医院支出显著增大，在职人员基本工资上调。财政拨款支出年初预算数3486.66万元，决算数4800.93万元，预决算差异率37.69%，主要原因是：我单位2021年度其他卫生健康支出及其他公立医院支出显著增大，在职人员基本工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4800.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出330.19万元；

2080801死亡抚恤2.3万元；

2100201综合医院3611.38万元；

2100299其他公立医院支出307.91万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理8.52万元；

2100499其他公共卫生支出67.03万元；

2109999其他卫生健康支出473.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3269.31万元，其中：

人员经费3269.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他社会保障缴费。

公用经费0万元，包括：我单位无此项预算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位未安排预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位为差额事业单位，无一般公共预算“三公”经费，故未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市人民医院公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1418.03万元，其中：政府采购货物支出1217.15万元、政府采购工程支出38.27万元、政府采购服务支出162.6万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋55628（平方米），价值13430.50万元。车辆8辆，价值262.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：无预算绩效评价项目。下一步改进措施：无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市人民医院