中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 22:43	阅读

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

根据中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室的三定方案，本单位职能涉密，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合科、网络中心1、网络中心2、网络中心3、网络新闻信息传播科、网络中心4、网络中心5。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入606.29万元，与上年相比，增加264.25万元，增长77.26%，主要原因是：行政编制人员增加3人，事业编制人员减少2人，人员经费相应地增加，本年新增主款项目3个。本年支出606.29万元，与上年相比，增加264.77万元，增长77.53%，主要原因是：行政编制人员增加3人，事业编制人员减少2人，人员经费相应地增加，本年新增主款项目3个。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入606.29万元，其中：财政拨款收入606.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出606.29万元，其中：基本支出606.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入606.29万元，与上年相比，增加265.29万元，增长77.80%，主要原因是：行政编制人员增加3人，事业编制人员减少2人，人员经费相应地增加，本年新增主款项目3个。财政拨款支出606.29万元，与上年相比，增加265.29，增长77.80%，主要原因是：行政编制人员增加3人，事业编制人员减少2人，人员经费相应地增加，本年新增主款项目3个。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数716.48万元，决算数606.29万元，预决算差异率-15.38%，主要原因是：网信指挥大厅建设项目根据市场价做的预算，但在执行过程中通过招投标竞争性谈判，节省了预算资金。财政拨款支出年初预算数716.48万元，决算数606.29万元，预决算差异率-15.38%，主要原因是：网信指挥大厅建设项目根据市场价做的预算，但在执行过程中通过招投标竞争性谈判，节省了预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出606.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.75万元；

2013701行政运行575.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出606.29万元，其中：

人员经费342.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费264.17万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排年初预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：单位未安排年初预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出264.17万元，比上年增加220.07万元，增长499.02%，主要原因是：项目资金，办公费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额277.66万元，其中：政府采购货物支出26.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.80万元。

授予中小企业合同金额277.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋28（平方米），价值1.37万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是:无其他用车。根据我单位实际情况，我办没有公务用车，年初也未安排预算；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金260.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是充分发挥了以评促效的积极作用，不断提升了财政资金的使用效率；二是从项目的经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、满意度等方面进行了系统的监控绩效评价，推动了我办从整体上提升预算绩效管理水平，强化了我办部门支出责任，达到了有效支出。发现的问题及原因：一是单位对绩效管理工作重视程度不够，工作缺乏主动性；二是绩效目标设置不够科学、不严谨。下一步改进措施：一是加大对项目绩效的考核力度；二是进一步完善预算管理的各项制度，根据具体项目设置合理科学的绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。