阿图什市人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-23 17:45	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案，拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有限配置。

（三）负责促进就业工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事、争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，查处重大案件。

(十)受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障局方面的重大信访事件或突发事件。

(十一)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十二)完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人力资源和社会保障局2020年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市人力资源和社会保障局部门决算包括：阿图什市人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、事业单位管理和专业技术人员管理室、社会保险综合管理室、就业促进室、工资福利室、劳动保障监察大队和劳动人事争议仲裁室、阿图什市公共就业服务中心、阿图什市社会保险中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3866.14万元，与上年相比，增加540.86万元，增长16.27%，主要原因是：本年度增加专项资金。本年支出3861.31万元，与上年相比，增加432.35万元，增长12.61%，主要原因是：本年度增加专项资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3866.14万元，其中：财政拨款收入3704.25万元，占95.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入161.89万元，占4.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3861.31万元，其中：基本支出510.62万元，占13.22%；项目支出3350.69万元，占86.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3704.25万元，与上年相比，增加775.20万元，增长26.47%。主要原因是本年度增加专项资金。财政拨款支出3704.25万元，与上年相比，增加775.20万元，增长26.47%，主要原因是：本年度增加专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数374.90万元，决算数3704,25万元，预决算差异率888.06%，主要原因是：本年度增加专项资金及其他市财政资金。财政拨款支出年初预算数374.90万元，决算数3704.25万元，预决算差异率888.06%，主要原因是：本年度增加专项资金及其他市财政资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3704.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080101行政运行330.18万元；

2013299其他组织事务支出14.05万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出171.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.33万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.77万元；

2080704社会保险补贴支出700.15万元；

2080705公益性岗位补贴支出887.11万元；

2080711就业见习补贴支出131.05万元；

2080799其他就业补助支出支出1204.47万元；

2089901其他社会保障和就业支出29.32万元；

2130899其他普惠金融发展支出22.23万元；

2150204纺织业支出146.46万元；

2150299其他制造业支出34.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出364.28万元，其中：

人员经费333.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费30.46万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.20万元，比上年减少0.1万元，降低3.03%，主要原因是压缩公用经费，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低3.03%，主要原因是压缩公用经费，厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修保养、加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.2万元，决算数3.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务用车维修保养、加油。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数3.2万元，决算数3.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务用车维修保养、加油；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市人力资源和社会保障局机关运行经费支出30.46万元，比上年增加8.18万元，增长36.71%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值21.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金3476.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是2020年整体支出绩效部分评价指标完成情况较好，指标完成率93%；二是2020年整体支出绩效评价得分93分，评价结果为“优”。发现的问题及原因：预算编制工作不够细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。